老师你好，请问公司给对方公司打的投资款怎么做分录，对方公司做的实收资本。之前的会计把这比款做错分录了，做到了应付账款里了，我这边要调账怎么做分录。
你好，借长期股权投资，贷应付账款。
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你好，我想问一下，对方公司给我们贴现，我们现在把承兑付给对方公司，那么我付承兑的分录怎么做？谢谢了。之前供应商给我们承兑时，我是借:应收票据，贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现，我先把承兑付给人家，人家才会给我贴现。我现在问的是，我对你对方承兑的分录怎么做？不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
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老师你好！请问我之前做账刚收到对方打来的款就收了收入，现在对方要求我们开发票，开票金额也比之前大，款项已全部支付，请问这次做账我应该怎么处理？应该怎么写分录？
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老师你好，我想问下子公司收到母公司得投资款，作为子公司做分录，收到的投资款是做长期股权投资，还是做实收资本，子公司的分录应该怎么做呢？
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老师你好，请问公司给对方公司打的投资款怎么做分录，对方公司做的实收资本。之前的会计把这比款做错分录了，做到了应付账款里了，我这边要调账怎么做分录。
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老师好，我想问一下，公司给另外一家公司转了5万投资款，对方公司做实收资本，我们公司怎么做分录呢
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老师，工商公式时填报有个税务栏，那那里是填什么数据的？可以不填吗？
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我单位为财政差额拨款事业单位，人员工资由财政差额补助发放。 4月财政因资金紧张，当月应拨付工资补助30万元，仅实际拨付10万元，剩余20万元原定5月拨付。为保障职工工资正常发放，单位自行筹措资金，全额完成了4月工资发放。 但今天财政提前拨付了剩余20万元工资补助款项，按照财政要求，该笔专项资金不允许转入本单位名下任何对公账户，只能存入银行公用工资代发专户，后续分两三个月逐步用于工资发放、消化完毕。 目前存在两个疑问： 第一，银行公用工资代发专户有硬性管理规定，入账资金仅允许留存10天左右，必须按期清零发放，不允许资金长期沉淀。但这笔20万款项，需要在专户存放两三个月才能分批使用完毕，想确认：将财政拨付的专项工资款，在代发专户超期限长期留存，是否属于违规行为？
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没有经验，有出纳经验，想做会计是先学实操还是先考中级
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老师，之前计提了应收账款坏账准备，借：资产减值损失，贷：坏账准备。现在坏账转回，是借：坏账准备，贷：资产减值损失吗
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老师，重复结账成本了（比如:10月结转了，11月又重复结转），怎么写分录账务处理才能平账？
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老师 请问怎么在电子税务局导个税申报表？
粤公网安备 44030002003870号
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那我调账凭证后面要附之前会计弄错的银行的单子吗？
你好，这个有没有原始凭证都可以的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师你好，我还想问下，如果企业收到一笔咨询服务费，老板忘记了这笔业务干什么的了，但之前会计做到了应收账款贷方了，我怎么调账。
当时的完整分录怎么做的？
之前会计做的借，银行存款 贷，应收账款
你好，这是借方余额的吧，你单位主营是咨询服务吗？你给对方提供服务没有，提供了确认收入就可以的，对方不要发票，无票收入。
主要是老板不记得这笔业务干什么的了，从代账公司接回来的。二年前的一笔业务
我现在帮老板理账
你好，记不住的话，你看一下银行回单有支付吗？
支付给对方企业，如果没有的话，就是确认收入。
没有支付，只有收到这家企业的打款
那就写，借，主营业务收入，贷应收账款吗？
借预收账款，贷主营业务收入、应交税费。
那之前的应收账款怎么处理
刚才我打错了，借应收账款，贷主营业务收入，应交税。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。