老师你好，请问公司给对方公司打的投资款怎么做分录，对方公司做的实收资本。之前的会计把这比款做错分录了，做到了应付账款里了，我这边要调账怎么做分录。
你好，借长期股权投资，贷应付账款。
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我公司收到货款，下个月给对方开票，分录要怎么做? 我公司把钱付给对方，还没有收到对方的发票，这笔怎么做分录
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老师您好 麻烦问一下公司收到款是对方打错了，又给转回去了，还需要做账吗？如果做分录的话怎么做
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老师你好！请问我之前做账刚收到对方打来的款就收了收入，现在对方要求我们开发票，开票金额也比之前大，款项已全部支付，请问这次做账我应该怎么处理？应该怎么写分录？
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老师你好，请问公司给对方公司打的投资款怎么做分录，对方公司做的实收资本。之前的会计把这比款做错分录了，做到了应付账款里了，我这边要调账怎么做分录。
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老师好，我想问一下，公司给另外一家公司转了5万投资款，对方公司做实收资本，我们公司怎么做分录呢
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老师你好，小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额，用填写吗，之前就是直接申报了，表自动就带出来，未达起征点金额税额了，但是这回所得税报表改完，和之前的不一样，说营业外收入栏不一致，怎么改呢老师是需要改哪里呢，？
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请问，关于报告分部的确定，讲义图片中，用黄线框出来的，上面讲10%就行，下面又讲75%。怎么理解
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那我调账凭证后面要附之前会计弄错的银行的单子吗？
你好，这个有没有原始凭证都可以的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师你好，我还想问下，如果企业收到一笔咨询服务费，老板忘记了这笔业务干什么的了，但之前会计做到了应收账款贷方了，我怎么调账。
当时的完整分录怎么做的？
之前会计做的借，银行存款 贷，应收账款
你好，这是借方余额的吧，你单位主营是咨询服务吗？你给对方提供服务没有，提供了确认收入就可以的，对方不要发票，无票收入。
主要是老板不记得这笔业务干什么的了，从代账公司接回来的。二年前的一笔业务
我现在帮老板理账
你好，记不住的话，你看一下银行回单有支付吗？
支付给对方企业，如果没有的话，就是确认收入。
没有支付，只有收到这家企业的打款
那就写，借，主营业务收入，贷应收账款吗？
借预收账款，贷主营业务收入、应交税费。
那之前的应收账款怎么处理
刚才我打错了，借应收账款，贷主营业务收入，应交税。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。