请问老师，供应商给我发来红字信息表，我怎么开红字发票

我是购买方

你好，购买方只开红字信息表就可以的，销售方开红字发票。

红字信息表怎么开？

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

去年的，已认证抵扣了，怎么办？

购买方开红字信息表，销售方开红字发票。

那我进项税要调出吗？

是的，需要这么做的。

对方让我开红票，然后给我做费用，她按照票面返的话，我转出的进项税不就自己贴了？

你好，那是什么原因需要红冲啊？

你自己开了红字信息表，你不进项转出。

对方让开红票给她，她给我做费用（类似返利）

那就是了，人家给你钱，你这一部分就不允许再抵扣了。

对方给我返9万，我三张进项发票税额都13万了，再加上滞纳金，我亏了。

你好，那对方给你多少钱，你开多少的价税合计就是了。

这上面的金额税额可以自己填写。

自己给对方开劳务的发票最好，对吧？

你好，可以的，可以这么做的，都是一样的，你开正数发票的话，你也是增加了你的收入

要是开红票冲，按照对方要求的品种数量金额开，进项不调出，可以吗？