同学您好 借管理非遗3390 戴原材料3000 应交税费——应交增值税(进项税额转出)390

(1)2022年3月31日进行存货盘点过程中,发现上月购人的A材料盘亏10吨,每吨购入成本为1200元(不含增值税,购入时取得一般纳税人开具的增值税专用发票,已抵扣进项税额)。经查属于管理不善所导致,应由责任人赔偿5000元。企业应当如何进行会计和税务处理
企业某项免征增值税项目领用甲产品5台,本业务的销项税额为()元。(1)当月丢失库存B材料800千克,每千克单位成本30元,作待处理财产损溢处理。本业务不得抵扣进项税额为()元。(2)当月采购A材料取得专用发票注明的税额为70000元。上月进项税额全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均已申报抵扣,则当月该企业销项税额为()元,进项税额为()元,进项税额转出()元,应纳增值税税额为()元。
■某公司2021年6月份盘点存货发现5月购进的A材料3000千克被盗,金额31500元(其中含分摊的运输费用4650元,假定运输费取得税率为9%的增值税专用发票,上月均已认证并申报抵扣),经批准作为营业外支出处理。■要求:计算上述业务中不得抵扣的进项税额,并编制会计分录
老师,怎么写会计分录?.(26)4月4日为销售A型号设备而收取的包装物押金5000元,已逾期,对方一直未归还包装物。(27)5月30日,盘点库存,发现上月购进的乙材料10吨被盗,成本124,000元(其中4000元为运费),上月均已认证并申报抵扣进项税额。经批准作为营业外支出处理。
三十日月末存单上发现上月固定30日月末盘存单上发现上月固定的a型活性炭20千克,以管理不善而被盗,不含税,购进金额3000元,增值税390元,上月均认证并申报抵扣,经批准做管理费用处理。
老师,公司把公司的货车20万卖给张三,张三以他的名字转这个20万到公户上,公司需要开发票确认收入吗
客户用公账汇了18.8万元到公司账户,但是对方不要发票,作为收款方可以开普票吗?开出来公司存档。
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你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
我开制造业化妆品来料加工产品,怎么找不到开票加工服务*加工费的税收分类编码