这两张图图一我圈起来的这个，是客户欠我们钱，然后还没有还款的时候，他没还款的时候，减下来了之后，那个结余是200多付200多万，那么他还了钱之后，就是我还了钱，我我又我又给款，给出去给别人，为什么，为什么这个结余这里等相当于只减了八万多，实际他还款已经还了30多万，那为什么这个结余这里怎么就减不下来。怎么解决？？？？

老师，就是以前那个企业所得税不是我们减征后实缴5%，他按25%这种计提了，最后他有时候就结转为营业外收入，可能有时候又没结转，现在这里挂了一个很大的，这个余额怎么弄？我想直接把这个冲掉，怎么冲啊？还是怎么操作呀？本来我们计提就应该按实际交的计提是不是老师？而且他挂了很大一个营业外收入，这样利润也多很多？老师

我们做的那个电子产品的一个代加工，我下面的一个供应商，他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工，然后他的加工费之前是5万多块钱，但是他要我要扣他一点钱，扣了之后我就付他3万多块钱，但是那供应商他因为经营不善，然后现在目前就注销了，然后我们就没有业务来往。业务来往的话，我就相当于还有19000那个货款没有付款，本来说他要开19000多的那个发票给我，但是他现在经营不善一直没有开发票给我，然后我就想把这19000多把它做平，像这种情况之下的话。在合理合法的情况下，我这个平账的话最好的办法是怎么做，让他帮我签一个扣款协议，就是19000多块钱，扣到那瓶子扣款，扣19000块钱，还是说以什么办法最好

就是这两张图图一我圈起来的这个，是客户欠我们钱，然后还没有还款的时候，他没还款的时候，减下来了之后，那个结余是200多付200多万，那么他还了钱之后，就是我还了钱，我我又我又给款，给出去给别人，为什么，为什么这个结余这里等相当于只减了八万多，实际他还款已经还了30多万，那为什么这个结余这里怎么就减不下来。

这两张图图一我圈起来的这个，是客户欠我们钱，然后还没有还款的时候，他没还款的时候，减下来了之后，那个结余是200多付200多万，那么他还了钱之后，就是我还了钱，我我又我又给款，给出去给别人，为什么，为什么这个结余这里等相当于只减了八万多，实际他还款已经还了30多万，那为什么这个结余这里怎么就减不下来。怎么解决？？？？

是图一跟图二，就是说我圈起来这个就是人家还款给我的，还了这么多钱，然后我再付，付出去就是付钱给人家，但是到汇总这里来，为什么就我还了30多万，那为什么就到汇总那里的话？就这个额度就没有就降不下来？这是什么原因，然后我圈起来的，这个这个原料应收款是已经之前入过账的。不知道我能不能表达清楚[破涕为笑][破涕为笑]我就是不明白为什么别人还了钱给我，我付了款给别人，为什么结余那里却没有减下来呢