你好,只在汇算清缴里面体现的账上,不需要做处理
请问高新企业,21年度利润总额113万,研发费用265万,汇算清缴因为是生产企业加计扣除按100%抵减研发费用,最后《企业所得税弥补亏损明细表》本年度所得额变成了-152万,之前交的企业所得税都退回来了,请问这申报有问题吗?
企业做年度利润表,高新企业有研发费,请问研发费加计扣除是在利润表上有体现还是只在汇算清缴那边直接扣减研发费报所得税呢
老师,高新技术企业,研发费用加计扣除,是在汇算清缴算加计,比方我现在申报1季度的报表,研发需要加计扣除吗
老师请问研发费用加计扣除,只在企业所得税汇算清缴才能扣除吗,现在是第一季度要交企业所得税,公司有研发费用工资,那企业所得税申报表有研发费用加计扣除吗
高新技术企业,22-24年有研发支出。2022年 年度利润表里没有列明研究费用,在季度利润表里列明了,企业所得税加计扣除了。2023年 第四季度利润表没有列明研究费用,年报利润表列明了一整年的研究费用,企业所得税加计扣除了。2024年 每个季度都没列明研究费用,2024年年报还没有申报。 我想问今年我们准备高新技术企业复审,2022年年度利润表和2023年第四季度利润表 、2024年四个季度利润表,需要做出更正吗,不更正是不是影响高新技术企业复审?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗