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老师同城住宿专票计入什么科目可以抵扣呀?

2023-03-03 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 09:56

同学,你好 如果是客户住宿,属于业务招待费,不论计入什么科目都不能抵扣。如果是员工住宿,属于差旅费,按部门计入管理费用、销售费用等,可以抵扣

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快账用户9367 追问 2023-03-03 10:02

老师是给客户的但是开的专票,现在如何处理呢?

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快账用户9367 追问 2023-03-03 10:24

老师这种同城的住宿舍我如何处理一下就可以抵扣了呀?

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:26

除非你把客户弄成员工,业务招待类的不能抵扣,同学。或者你先抵扣,税务和审计不查出来就没事,个人不建议这样做。

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快账用户9367 追问 2023-03-03 10:31

老师主要是同城的专票,那如果按员工走的话,这同城专票可以抵扣吗?有规定不

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:44

员工不论是同城还是异地都可以抵扣,按差旅费处理,同学

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快账用户9367 追问 2023-03-03 10:44

老师,那我能将将这专票当成普票直接不抵扣计入招待费可以吗?有啥风险不

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:46

接待客户,直接用含税价做业务招待费,没有风险,同学。下次这种接待的直接开普票,避免形成滞留票

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快账用户9367 追问 2023-03-03 10:47

为了避免形成滞留票,那是不是先认证然后再进项转出呀?请问是这样好还是直接按普票做好呢?

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:51

直接按普票处理,或者你进入系统进行不抵扣勾选,以后不抵扣

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同学,你好 如果是客户住宿,属于业务招待费,不论计入什么科目都不能抵扣。如果是员工住宿,属于差旅费,按部门计入管理费用、销售费用等,可以抵扣
2023-03-03
您好,同城的进项税额不能抵扣。
2023-03-13
这个是什么情况发生的住宿费
2021-08-14
你好不可以的,你得看一下,这个是单位职工的住宿吗?单位职工的福利费,外面的人的做招待费。
2022-06-09
你好,出差的。进项可以抵扣进项可以抵扣。
2021-11-08
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