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Q

老师个税去年没计提，扣款时借应交税费个税，贷银行存款，年底汇总借管理费用职工福利，贷应交税费个税没有计提，去年个税公司承担的

2023-03-03 14:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-03 14:59

你好！你的问题是什么

快账用户7692 追问 2023-03-03 15:04

个税要计提吗

齐红老师解答 2023-03-03 15:05

你好！发放工资的时候借应付职工薪酬贷银行存款应交税费—应交个税就好了

快账用户7692 追问 2023-03-03 15:06

计提什么时候计提，在上月末计提，我的工资是上月计提下月发放，我的社保公积金，都是当月计提当月扣费！

齐红老师解答 2023-03-03 15:07

你好！个税你可以月底计提，下月缴纳

快账用户7692 追问 2023-03-03 15:11

我们个税有个人承担的也有公司承担的，都要计提吗？

齐红老师解答 2023-03-03 15:12

你好！是的，分录仍然是这样

快账用户7692 追问 2023-03-03 15:14

上月计提我计提的工资是实发工资，在计提个税代扣部分金额和工资表对不上了

快账用户7692 追问 2023-03-03 15:15

老师个税去年没计提，扣款时借应交税费个税，贷银行存款，年底汇总借管理费用职工福利，贷应交税费个税没有计提，去年个税公司承担的

快账用户7692 追问 2023-03-03 15:15

我去年没计提这样做的行不行

齐红老师解答 2023-03-03 15:21

你好！是这样，本身这个东西就不能公司代个人付。如果你代个人付了，你账上也得是个人付，不然就违规了，数据对不上，税务局会找你的

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