演示账套

企业已获得雏鹰计划证书，在填报企业所得税汇算清缴申报时，填了A107012(研发费用加计扣除优惠明细表)之后，风险扫描结果说与A107041(高新技术企业优惠情况及明细表)中的金额不一致，我又增加了该表，把数据填进去了。但是填好后，风险扫描结果提示基础信息表中没有填高新企业企业证书，实际上基础信息表中这行是灰色的不能填。那么问题是:单位是属于科技型中小企业和获得雏鹰计划证书的。在企业所得税汇算清缴申报中需要填哪些表？基础信息表中科技型中小企业以及高新企业那行都是灰色无法填数据以及上传数据。我单位算不算高新技术企业啊？

2023-03-03 16:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-03 16:22

同学你好你们申请高新了吗

快账用户3524 追问 2023-03-03 16:23

目前只有科技型中小企业证书以及雏鹰计划证书

齐红老师解答 2023-03-03 16:24

同学你好你申请高新了才算

快账用户3524 追问 2023-03-03 16:24

但是这两个对应的研发费用是可以加计扣除的。2021年企业所得税汇算清缴申报时正常可以报的，今年不知道怎么回事

齐红老师解答 2023-03-03 16:29

你有研发支出就可以加计扣除的

快账用户3524 追问 2023-03-03 16:41

主要是企业所得税汇算清缴申报问题，麻烦老师回复下

齐红老师解答 2023-03-03 17:02

同学你好所得税汇算清缴正常申报就可以

快账用户3524 追问 2023-03-03 17:03

老师，麻烦认真看下我发的，申报过程中出现的问题，以及申报表需要填写哪些表格？

齐红老师解答 2023-03-03 17:04

同学你好你不用选择高新呀你有研发支出就可以加计扣除的

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