演示账套

Q

老师，新建账套录入期初余额，利润分配科目忘记录期初余额了，账做完了才发现，怎么处理？

2023-03-04 10:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-04 10:45

你好，那不对的，你看一下能平衡吗。如果你之前已经平衡了，你再录入一个未分配利润期初余额，它不就不平衡了。

快账用户6771 追问 2023-03-04 10:46

已经开始做账了，再怎么录入期初余额哦

快账用户6771 追问 2023-03-04 10:48

就是这个利润分配30580.54忘记录入了

就是这个利润分配30580.54忘记录入了

齐红老师解答 2023-03-04 10:48

你好，没法录入除非重新建账

快账用户6771 追问 2023-03-04 12:19

老师，刚刚未分配期初余额是录入了的，资产负债表里头看到了

快账用户6771 追问 2023-03-04 12:20

但是我把期初余额按照以前会计的录入了，没有错，现在的财务软件资产负债表里面有预收账款的，格式都不一样，导致资产总额对不上

快账用户6771 追问 2023-03-04 12:21

麻烦老师帮我看一下怎么处理

麻烦老师帮我看一下怎么处理

麻烦老师帮我看一下怎么处理

齐红老师解答 2023-03-04 12:43

应收是不是自动重分类到预收了

快账用户6771 追问 2023-03-04 12:46

那要怎么操作？

快账用户6771 追问 2023-03-04 12:49

是自动分类了，两个版本不一样，那要怎么弄

齐红老师解答 2023-03-04 12:55

不需要修改账上还是按你的来做借着做正确的就是重分类

你好，那不对的，你看一下能平衡吗。如果你之前已经平衡了，你再录入一个未分配利润期初余额，它不就不平衡了。

2023-03-04

你好，这个录入的期初你确认之后是不变的呢，除非是跨年的呢

2023-12-22

损益类科目，不需要录入

2023-10-19

您好科目余额表上本年利润和利润分配的余额要入到期初数里有没有用以前年度损益调整科目？

2021-09-12

录期初余额一般是新建账套的时候做的哈

2023-12-28

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