演示账套

Q

老师，新建账套录入期初余额，利润分配科目忘记录期初余额了，账做完了才发现，怎么处理？

2023-03-04 10:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-04 10:45

你好，那不对的，你看一下能平衡吗。如果你之前已经平衡了，你再录入一个未分配利润期初余额，它不就不平衡了。

快账用户6771 追问 2023-03-04 10:46

已经开始做账了，再怎么录入期初余额哦

快账用户6771 追问 2023-03-04 10:48

就是这个利润分配30580.54忘记录入了

就是这个利润分配30580.54忘记录入了

齐红老师解答 2023-03-04 10:48

你好，没法录入除非重新建账

快账用户6771 追问 2023-03-04 12:19

老师，刚刚未分配期初余额是录入了的，资产负债表里头看到了

快账用户6771 追问 2023-03-04 12:20

但是我把期初余额按照以前会计的录入了，没有错，现在的财务软件资产负债表里面有预收账款的，格式都不一样，导致资产总额对不上

快账用户6771 追问 2023-03-04 12:21

麻烦老师帮我看一下怎么处理

麻烦老师帮我看一下怎么处理

麻烦老师帮我看一下怎么处理

齐红老师解答 2023-03-04 12:43

应收是不是自动重分类到预收了

快账用户6771 追问 2023-03-04 12:46

那要怎么操作？

快账用户6771 追问 2023-03-04 12:49

是自动分类了，两个版本不一样，那要怎么弄

齐红老师解答 2023-03-04 12:55

不需要修改账上还是按你的来做借着做正确的就是重分类

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