演示账套

老师请问分公司一直转款到总公司，在总公司这边已经挂账很大了，这个需要怎么处理？

2026-07-04 10:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-07-04 10:07

你好，什么款属于？合并报表是抵消的这个

2026-07-04

哦，这转的是什么业务，如果之间没有业务的话，借银行存款，贷其他应付款，借其他应收款，贷银行存款，两个企业分别做这些做往来借款。

2023-07-19

先核实数字，双方挂账金额是否相同如果确定无法收回，总公司核销确认不良债权

2023-12-13

借其他应收款，分公司贷银行存款。

2023-07-12

前任做错：借：银行存款贷：应收账款 — 甲方导致应收一直挂着。你只做 2 笔分录，直接平掉应收： ① 红字冲掉错账借：银行存款（红字）贷：应收账款 — 甲方（红字） ② 做正确分录借：银行存款贷：利润分配 — 未分配利润附件：分公司注销证明、发票复印件、银行回单、情况说明。做完，总公司应收账款就平了，不重复交税。

2026-03-17