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老师,外经证分录怎么写

2023-03-05 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-05 09:08

你好,是针对外经证预缴税款做分录的意思?

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快账用户1456 追问 2023-03-05 09:10

对的,我们公司开出去工程所在地交的,有城建税,地方教育费,教育费,增值税,水利建设专项收入,还一个企业所得税,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-03-05 09:11

你好 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—城建税 应交税费—教育费附加 应交税费—地方教育费附加 应交税费—企业所得税 应交税费—水利基金 贷:银行存款 

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快账用户1456 追问 2023-03-05 09:11

需要计提吗

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齐红老师 解答 2023-03-05 09:12

你好,这个时候仅仅是预缴,只需要做缴纳税款分录就是了,暂时不需要计提

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你好,是针对外经证预缴税款做分录的意思?
2023-03-05
借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
2024-05-11
借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
2023-10-17
 预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项,最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。
2023-02-22
你好; 具体是什么业务;  你开外经证这个 不做分录的; 除非你预交了税费 会做分录的  
2023-05-09
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