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Q

收到三年前纳税调整发票，三年前计提过，正规做法是不是我只需要调整三年前汇缴清算，不需要调整三年前的报表？

2023-03-05 20:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-05 20:13

你好，发票的日期是什么时候的？

快账用户9813 追问 2023-03-05 23:11

2020年12月5日的发票

齐红老师解答 2023-03-06 06:29

你好！之前暂估成本或费用了吗？

快账用户9813 追问 2023-03-06 06:42

暂估过了

齐红老师解答 2023-03-06 07:20

你好！需要更改汇算清缴表

快账用户9813 追问 2023-03-06 07:22

报表不需要更改？汇缴清算只更改三年前的吧，后面的三年会被影响？

齐红老师解答 2023-03-06 07:57

你好！汇算清缴都需要更改，应该是会影响弥补亏损金额

快账用户9813 追问 2023-03-06 08:14

那大家会怎么办？有简单的办法？

齐红老师解答 2023-03-06 08:18

你好，按正规的是要更改这几年的汇算清缴表，除非你放弃抵扣

快账用户9813 追问 2023-03-06 08:18

放弃抵扣什么意思？就是不做账，当没收到？

齐红老师解答 2023-03-06 08:25

你好，是的，可以这样理解你，三年前应该已经做过账务处理了对吧？只是未取得合规发票汇算清缴的时候调增了，放弃抵扣的话，把这张发票直接贴在三年前的凭证后面就可以

你好，发票的日期是什么时候的？

2023-03-05

同学，你好，不需要的，今年汇算清缴调增就可以

2023-03-05

同学你好都是有发票的对吗补折旧就可以

2022-04-12

你好，这个需要看你们地区，武汉地区地区，没有查账，我刚一个朋友改过汇算清缴

2021-05-14

您好 23年汇算清缴，24年度做的以前年度损益调整，需要调整到23年度的所得税汇算清缴申报表里面

2024-05-22

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