请问一下填写企业年度汇算清缴企业所得税里面的A105050职工薪酬这张的如何填写, 1：第一行是不是填写账载金额也就是实发工资＋社保个人部分 2：单位部分需要填写吗？如果填写的话是填写再那行

老师第一行是不是只有工资＋社保个人部分呢，老师您看看是这样填写吗

对的，是的，是这么做的。

具体的金额你需要自己判断，我们给你判断不了。

老师请问一下我们这几年都有盈利的情况下，再填写完A100000表之后自动换成的A106000的企业所得税那张表的第二列当年境内所得额的金额为什么和利润表的净利润数不同呢

净利润不影响你的所得税，这里是根据利润总额，如果你有调增调减的项目需要考虑的，如果没有调增的项目，也没有调减的项目，这里应该是等于你利润表里面的利润总额。

有调增了一笔收入，但是我加上调增的那笔也对不上呢，他是自动换算的吗，需要修改吗

你好，利润是多少？调整的金额是多少？

看一下是不是已经弥补了亏损。

我看了一下如何净利润是1000，调增金额为500，共计应改是1500，我刚刚算了一下他还加上了利润表里面的所得税了，这样对吗？所得税不是已经缴纳了吗应该是费用啊，为何再这张表的利润里面呢

你好好在这里面是按照利润总额加上调增的金额。

你交所得税是根据利润总额来的，不是根据净利润。

您的意思是说这张表没问问题是吗，因为这张表是自动带过来的数

对的，是的，这里一般是没有问题的。

老师非常感谢您

不用客气，工作愉快。

老师我在填写完提交的时候为何提示我这个，是什么意思

你好，这个是往来申报，你们有关联企业吗？有关联业务吗？有话就申报，没有的就不用管了。

我们就是小微企业没有所谓的关联业务，但是那方面是关联业务方面单位呢，