你好,当时一月份分录怎么做的?

12月一张专票信息开错了(借;现金1600 银行1600贷主营业务收入3168.32 应交增值税31.68)1月费忘记红冲了,在2月份红冲了。1月开了一张正确的(此时1月份的这张发票怎么入账)
请教老师,2月份开来的发票,2月份已经入成本已付款,在3月15日认证发票的时候,发现税号错误退回重新开了新发票,日期是3月份的,那么现在这张3月份的发票应该放在2月份里面还是3月份里面,2月份的账务处理需要调整吗?
老师,我1月份的收入,也在1月份确认收入了,也交税了,但是1月份没开发票,2月份给开的发票,这个2月份怎么处理啊
2月份支付1月至3月的租金,发2月份收到一个季度的租金发票(专用发票),2月份也认证抵扣了,请问1.2.3月账如何做!
老师,请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲,又重新开了一张正确的发票,2月份的票已入账交税,开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账?发票是简易计税的普票。
老师,税务稽查补缴2023,2024的增值税等怎么做分录,要调整历年的吗
老师 我们买的货架有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗 老师
老师请问有总分公司,请问申报财务报表的时候是按合并抵消后的数据申报还是按总分公司合计数申报呢
老师 我们买的国家有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗
老师您好,收到银行给我公司开具的6的短信手续费的发票可以抵扣不
管理费用和其他应收款分录怎么做
我们和A公司签订了服务协议,由于A公司才注册还没开户,能不能由B公司打款
贷款发放存入怎么做分录
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。
1、借:进项税 贷:银行存款 2、借:未交增值税 贷:进项税
借预付账款, 贷应交税费应交增值税进项, 借应交税费、应交增值税进项, 贷应交税费、未交增值税。
这样做相反分录,把之前错误的冲销,在重新做正确的是吧
你好是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。