老师你好，送礼的库存商品，可以直接计入业务招待费吗？就不用放到主营业务成本了吧
你好，是用单位生产的产品，对外送给客户？
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老师，我们公司购买农产品赠送客户，是作为业务招待费计入管理费用是吗，不用先计入库存商品，然后再转到管理费用吧？直接借：管理费用-业务招待费 贷：银行存款？
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你好，老师，我家买的礼盒送礼，直接进销售费用—业务招待费，没给报销贷其他应付款就可以吧？
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老师你好，送礼的库存商品，可以直接计入业务招待费吗？就不用放到主营业务成本了吧
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老师，公司是直接采购后直接销售的商品，之前是先到库存商品，在转主营业务成本的，我现在可以不计入库存商品，直接到主营业务成本可以吗
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老师，公司是直接采购后直接销售的商品，之前是先到库存商品，在转主营业务成本的，我现在可以不计入库存商品，直接到主营业务成本可以吗，可以的话这个摘要要怎么写呢 就是借:主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷:应付账款 这个分录的摘要怎么写
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分录：借：库存物资9000 贷：银行存款9000 借：固定资产1800 贷：库存物资1800 还是：借：固定资产9000贷：银行存款9000
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老师你好，我们单位购入了五台打印机，购入时入库了5台打印机，但是只出库了一台打印机，我现在要做账，这5台打印机都入固定资产，还是只入一台打印机，剩下4台打印机，等什么时候出库了，什么时候再做账。
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什么行为会认定为虚开专票？
粤公网安备 44030002003870号
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是的老师，自己生产的泡沫板，送给别人了
你好，就需要确认收入，同时结转相应成本的
借：管理费用-业务费，贷方：主营业务收入 借：主营业务成本 贷方：库存商品， 这种做对吗？
你好，第一个分录，贷方还有 应交税费—应交增值税
那就是按照内销价格来了，收入和成本，金额一样了，这样可以吧
你好，这里的收入和成本是不同的
就是按照成本价卖的。免费给客户，相当于礼品了
你好，需要按同类产品正常售价确认收入