你好,有效期 起必须为季度结束次月首日啊 截止日期,才是 季度结束 15日
您好 新办套餐时出现提示:财务会计制度备案—会计报表报送期间为季报时,有效期起必须为季度首日。该怎么解决呢
营业执照2022年8月8号是成立日期,新办纳税人套餐,提交时提醒“ 财务会计制度备案-会计报表报送期间为季报时,有效期起必须为季度首日”,我应该把有效期起写几号?写2022-10-01对吗?要在执照成立日期之后
甲公司是我国某市一家外商独资企业,2019年度发生了以下事项:(1)该公司平时采用英镑记账,使用英文与中文双语作为会计记录文字,期末使用人民币编制财务会计报表。(2)由于公司董事长兼总经理杰克居住在英国,为提高信息披露效率,经公司董事会研究决定,公司对外报送的财务会计报告由财务经理姜某签字、盖章后报出,不再由董事长杰克签章。(3)公司从外地购买一批原材料,收到发票后,公司的经办人员李某发现发票上记载的日期有误,于是对发票的日期进行了更改,并在更改处加盖了自己的印章,作为报销凭证。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.在中国境内的外商投资企业,会计法如何规定记账本位币的选择?2.公司对外报送的财务会计报告是否符合规定?请说明理由。3.丽丽更改发票日期的行为是否符合法律法规?请说明理由
老师好,请问新办纳税人提示财务会计制度备案-会计报表报送期间为季报时,有效期起必须为季度首日,如何处理,原本选择就是选择15日在
【朝阳税务】您好!根据财税(2012)15号,你单位取得技术维护服务单位开具的技术维护费发票后可全额抵减增值税应纳税额,请在最近一期增值税申报表的《增值税减免税明细申报表》中选择减税代码“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,并按照技术维护费发票价税合计金额填写“本期发生额”(按季申报为10月征期填写,按月申报为9月征期填写)。今后在您取得技术维护费发票后请注意及时进行抵减,谢谢! 老师,我们是小规模纳税人,是不是不用理会这个?
老师收到上级单位无偿调拨的公务用车,我公司是国企,调拨单上账面原值是195600元,计提折旧189679.01元,账面净值5920.99元,老师我怎么入固定资产分录,和下个月计提折旧怎么计提,分录怎么写
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
老师好,我们是做机制砂的,开发票品名可以开混凝土吗,分专票普票吗
老师好,我们是做机制砂的,可以开混凝土发票吗
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
某军粮供应站家企业8月1日从符合规定的一企业采购军工小麦粉250,000公斤每公斤价格为¥4.5,按照双方约定的供货方式,由乙方负责将大米送到指定地点途中发生的运输费装卸等其他费用¥9000由甲方负担采购货款,其它费用银行转账支付8月25日甲企业销售小麦粉150,000公斤,这两个销售价格为每公斤¥1.6款项银行收取国家核定的军粮供应小麦粉结算价为¥4.8计算差价补贴,8月30日收到军工差价补贴请列出会计分录
老师已经完成汇算清缴补税小企业会计准则如何做账
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算,2023年6月发生下列原材料收发业务(下列采购业务取得的增值税专用发票均已认证)“原材料”、“在途物资”、“应交税费”、“应付账款”需设置明细科目核算):13日,向乙公司采购的B材料5,000千克到达企业验收入库。根据业务编制会计分录。
个体工商户1通过市政府将其所得5000元捐赠给红十字事业。已知该个体户收入总额10万元。各项扣除共计8万元。要求:计算1应纳个人所得税额。
老师你好,我们公司厂区买了一套移动雨棚,价格15万,增值税专用发票发票,请问老师会计分录是什么?(我们没有长期待摊费用费用这个会计科目)
没有选择啊,只有15日
你好,报送期限,本来就是15日啊
那这个提示,要哪里错了,表格就是这样在,现在提交不行
你好,具体是哪个提示呢,麻烦提供一下图片。
难道是提示我圈出来那里的,这个日期要营业执照上面在日期来的
你好,提示这个地方,需要填写季度首日
那是不是写2023年1月1日的,
你好,你可以选择2022年10月1日
但是已经过了申报期的喔
你好,这个是备案的起始日期,不受过了申报期的影响啊
知道,但是到时候不会说上一个季度没有什么申报,要去前台申报这样吗?
你好,你单位是2022年第四季度成立的吧
是的呀,营业执照成立时间是2022年11月30日,然后现在才想起来要新办纳税人流泪
你好,那就这样选择没有错误,需要报送2022年第四季度的报表啊
老师,这种还没有进行投资的,该如何填写呢
你好,现在是另外一个问题了吗
是的,但都是属于办理新纳税人套餐里面的,方便说吗?
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合