对的,是的,附表四可以填写本期发生额, 实际抵扣金额,不要填写。账上减免的删除。
老师,税控盘的280填入增值税申报表四本期实际抵减税额,那账上应交税费-增值税减免税科目余额是280还是0啊?
280元的税控维护费,是要交增值税的那一月,才填增值税减免税的本期实际抵减税额吗?如果本月有留底进项就不填实际抵减税额吗
有留底税额没抵减完,请问还有减免申报表中本期实际抵减税额需要填吗?还是不用填让它形成期末数
老师,我1月发生的销项税额和上期期末留抵税额抵减以后,增值税申报表里还有期末留抵税额,但是我账套里是不显示期末留抵税额的,那我应交税费应交增值税销项税额还有余额,怎么处理。直接结转掉吗?
老师,请问我有税控的服务费,账上已做减免税额,但我本期不交增值税,那这个减免税额是不是不能转去留抵税额?表四是不是不能填本期抵减,要留有期末余额?那账上还是挂着减免税额?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
那减免删除了,是用的时候再转去减免?
例如到用的时候只用部分,是不是就分录写部分?
对的,是的,是这么做的。