增值税专用发票发票开歪了，是红冲还是直接作废啊，红冲的要打印出来吗。开错的票是不是要保存好一起交给代账公司这样？我想要一个具体的操作办法不懂这个
您好，您是开的纸质专票吗
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老师好，上个月销售给C公司５０件商品并且开具了专票，这个月初客户反馈其中１０件有质量问题。这种情况要开红冲发票的话需要问他们要回之前的发票做红冲吗？还是直接就可以红冲？我没有操作过
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Q
1、老师，我们销售放，8月一张发票开错，未作废，要开红字冲红，对方未抵扣，我开好后，发票不用给对方，我们留着直接9月做账吗？ 2、做账改怎样做？ 3、这个红字发票，增加9月的进项是不，因为8月这个票的增值税已经交了。
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Q
我们给对方开专票，对方已经勾选了，才发现她们要的是普票，现在对方公司拿了一张（开具红字增值税专用发票信息表）来给我们公司叫我们给他们红冲了这张发票，我们应该怎么操作？原发票需要拿回来不？
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Q
增值税专用发票发票开歪了，是红冲还是直接作废啊，红冲的要打印出来吗。开错的票是不是要保存好一起交给代账公司这样？我想要一个具体的操作办法不懂这个
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老师，这个跨月冲红不用对方给红字信息表就能操作了吗？我我们是销售方的，我就这样点进去。看就保存了，那这个信息表需要用发票打印出来吗？
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是的。纸质的和税控盘里的票怎么处理
当时发现的，直接作废就行了
不需要红冲吗？
不需要，当时发现直接作废
你好老师发票右上方的熟悉少打一位数影响吗
别说的什么少打了呢。
就是右上角两个行数字少打一个数
严格来说，这些是需要完整的才行。