老师好，请问领导出差需要填写出差申请吗？（到异地请客户吃饭）报销的费用（交通费和餐费）是计入差旅费核算吗？
你好，这个写不写都可以的，看你单位制度要求，你普通职工需要写吗？如果需要的话，他也一样写。
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老师好，第一个问题行政买的红酒计入什么二级科目？第二个问题业务出差到北京，请了客户其他人吃饭是计入业务费还是差旅费？第三个问题李某出差，由陈某报销，这费用是归计入李某部门费用吗？
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老师，差旅费就是出差发生的费用，出差过程中请客吃饭，计入差旅费还是业务招待费呢？有规定外地的餐费计入差旅费，市内的计入福利费吗？
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老师，你好！实务中报销费用的流程什么样的，比如差旅费，先填出差申请表，然后请款单，这些审批通过后出纳打款，回来报销的时候填写费用报销单及出差中取得的发票都是先交给出纳吗？报销完后，这些单据怎么处理
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老师好，请问出差期间领导请客户吃饭的餐饮发票可以计入差旅费吗？还是计入管理费用-业务招待费？
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老师，请问一下，私车公用出差到外地取得的加油费用和餐饮费是否可以入到差旅费里，填写差旅费报销单还是费用报销单就可以了
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餐费这个做招待费里面交通费可以做差旅费。
请问是计入差旅费核算吗？差旅费的原始凭证不是需要这个出差申请作为依据么
你好，餐费的这个做招待费，因为里面有客户吃的，交通费的可以做差旅费。
回来自己写一个报销单，一样可以报销做账。
明白的，那请问差旅费需要附上出差申请作为原始凭证吗？
能不能没有出差申请，直接报销差旅费
可以的，没有问题的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。