2022年12月的利润分配-未分配利润贷方余额是19859.29；然后今天申报2022年企业所得税做了调整，交了1270.46（我们这儿是交点儿税好些），利润分配-未分配利润贷方余额是18588.83。我有点儿没太明白是啥意思？这个公司工程已经完工了，马上要注销了。这些数字分别说明了什么？要交哪些税才能注销？

2022年12月的利润分配-未分配利润贷方余额是19859.29；然后今天申报2022年企业所得税做了调整，交了1270.46（我们这儿是交点儿税好些），利润分配-未分配利润贷方余额是18588.83。我有点儿没太明白是啥意思？这个公司工程已经完工了，马上要注销了。这些数字分别说明了什么？要交哪些税才能注销？

有一个小规模有限公司，是生产企业，做包装材料的，2019年注册的。然后一直都走私账，今年那个老板想贷款，贷不出来，原因是公账没有银行流水，所以，现在那个老板想把公账用起来，但是他不太想叫谁听，我说一般纳税人控制季度30万以内不用交增值税，但是企业所得税你得交，那个老板的意思是说要交多少，我说你没有成本票，你只有工资是算成本，但是又根据成本是由料，工资，费用组成，我跟他说成本的那个工资80%已经是很多了还有20%交企业所得税，老板有点不愿意，他说小规模的钱基本上可以做成负利润的，他说工资按百分百或者更多，那样就不用交企业所得税了，我有点不敢冒这个险，请问大家小规模是怎么操作的，材料的费用对方要我们交六个点老板不愿意，所以这个账一般是怎么做的呢

老师你好，现在我们有一个建筑公司要卖掉，现在涉及到未分配利润那里有40来万的余额，存货那里有31万没有结转成本，今年公司0收入，我想把这个财报调平没有利润了再股权转让，怎样调比较合适？我想了三个方案，但是不晓得哪种合理无风险些，请老师帮我看看 1、存货31万结转到20或者21年，调整20年或21年利润，只改财报，其余报表不动 2、存货结转到24年12月，改24年4季度的财报，第四季度企业所得税预交表，还有24年汇算清缴的表 3、直接结转到今年2季度，但是考虑到今年没有收入，不知道结转成本有没有风险 老师那种最合理呀？或者我想的都不合理呢