2021年暂估的30万元成本，2021年已经结转，现在发票开不出来打算作废这个成本，账务处理怎么做？

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• 老师代账之前报销有发票走费用挂其他应付款个人，有的是没发票走费用挂应付个人，实际上这个款用现金已经转给个人了，清算怎么处理一下

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