老师帮我看看这个年报汇算清缴，固定资产折旧填的对不对
你好，这个税收折旧金额应该和第二栏填写一样的，你这个有发票吗？是2022年买的吗？
-
Q
老师，2018年，我们有一项固定资产一次性扣除了，2021年的汇算清缴怎么填写固定资产啊，帮我看一下填的对不对呗
-
Q
老师，帮我看一下，这个累计折旧的数据，在汇算清缴时填写A105080资产折旧这个表时怎么填。 注：当年度发生固定资产清理 累计折旧：期初余额 贷：12245041.78 本期借方：1623142.33 本期贷方：853866.5 余额：12520598.42
-
Q
老师能帮我看下我在2020年有一次性折旧的，现在汇算清缴填写的对不对
-
Q
老师帮我看看这个年报汇算清缴，固定资产折旧填的对不对
-
Q
老师，我在做汇算清缴， 资产折旧摊销调整表这块，资产原值（电子设备）48790，，2022年度没有提折旧，累计已提折旧30589.98元。麻烦帮我看看我在4，5，8列都填写30589.98元对不对 他现在给我显示纳税调整-30589.98元 这样合适吗，
热门问答 更多>
-
朴老师，我们的商品到了但是没有开发票，这样是不是我再库存商品里面要建一个库存商品-暂估商品， 借：库存商品-暂估商品 贷：应付账款-暂估商品款 转成本：借：主营业务成本-暂估 贷：库存商品-暂估商品 收到发票然后就是直接： 转回借：库存商品 贷：应付账款 借：主营业务成本-暂估 贷：库存商品 红冲 借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：应付账款-暂估商品款（红字） 转成本：借：主营业务成本-暂估（红字） 贷：库存商品-暂估商品（红字）
-
老师，所有者权益小于实收资本，是不是可以0元转让？
-
老师您好！昨天刚报完增值税，然后今天统计就说要改数据（原本客户说不开票的，私户收款，但今天客户又叫开票，对公转款来1.7万）请问，像这样是下月要改申报表还是算到3月份的收入，但是发票上又备注了2月份业务，哪种方案比较适合
-
老师，我们有京东平台实现销售订单，然后平时的做账方式是钱到了对公，就价税分离，报税，现在的问题是我们给京东平台开了一个发票，一共不超过30块，这个发票老板说是后面不会有人给钱进来，意思是我们平时提现的那个钱其实是扣掉这个手续费的，那我现在怎么处理比较好哈
-
请问一下业务招待费，没有收入的情况下。是需要全额纳税调增的是嘛
-
老师你好，电梯销售及安装从高计征，才看到的正常，前几天签的合同还是按照兼营签的，安装是简易征收，甲方已打款，现在应该怎么处理这个问题
-
增值税及附加税费申报表（一般纳税人） 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗？
-
2021年至2023年是高新企业，现在2026年3月被税局查，要补缴税。被查研发费用没有成果，这种情况怎么办呢。问买几百万材料上哪里去了？
-
老师好，一家售电公司，2024年与一家客户签订了售电合同（事业单位），合同期限3年，执行一年后因售电公司原因终止合同，客户日常电费都是直接交给国网的，国网开发票给客户。现在售电公司要赔偿客户违约金，客户收违约金需要开具发票吗？这个业务是否属于新增值税法中与交易无关不需要交税的情况（非价外费用）？
-
老师，我们是分公司，汇算清缴股东名称写法人还是总公司名称？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
计税不是500万以下的都可以一次性扣除吗
你应该在第六列里面填写。
也可以这样填吗
可以的，可以这么做的。
老师这个电脑是21年买的1051.33，22年固定资产原值是不是要减掉累计折旧填写？
你好不需要减去折旧。
那资产计税基础怎么填写
有发票的固定资产原值。
那你意思就是按第一列填写吗
对的，是的，和第一列填写一样的，前提是有发票，如果没有发票的话，第一列正常填写资产计税基础，这里面就减去没有发票的那一部分原值了。
按资产原值填写吗
上面回复了看一下的。
那税收折旧金额是填本年的吗
对的，是的，是这么做的。
好的感谢老师，今天节日快乐！
不用客气，工作愉快，非常感谢