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老师,22年工资被税务要求调出来,现在怎么做呢?汇算清缴调增补交企业所得税。账务上还需要做一笔利润分配未分配利润贷应付职工薪酬吗

2023-03-09 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 13:45

你好,什么原因需要调整?

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快账用户3507 追问 2023-03-09 13:45

税务登记日期比较晚

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快账用户3507 追问 2023-03-09 13:46

比较纠结这个问题,好几个人说调表不调帐,不用做一笔分录,但是我反结帐到12月份,把工资按照正确的来做,未分配利润和不调帐不一致

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齐红老师 解答 2023-03-09 13:47

登记的晚了,和个税有什么关系?你是没有给人家申报个税吗?

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快账用户3507 追问 2023-03-09 13:49

是税管员查账,说是税务登记日期前的工资不认可,需要调出来

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快账用户3507 追问 2023-03-09 13:52

我没说个税的问题啊老师,我就是问不被认可的工资,汇算清缴调增补交企业所得税,账上要不要做一笔借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬,相当于冲减之前的工资,跨年未分配利润也不受影响?这样对吗老师

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齐红老师 解答 2023-03-09 13:54

账上不用调整的,因为你这个有实际业务,只不过是税法上不认可

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快账用户3507 追问 2023-03-09 13:56

股权转让,税务不认可这部分工资,要求调出来

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快账用户3507 追问 2023-03-09 13:57

老师,我反结帐12月份,做上正确的工资金额,未分配利润和账务不调整不一致啊老师

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:01

那你这样做的话,你的应付职工薪酬一直都有余额的。

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:01

账上是会计利润,然后你申报的是税法的利润,这两个可以不一样。

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快账用户3507 追问 2023-03-09 14:04

关键是查账的管员不认可老师,怎么处理比较好

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:05

会算青椒的时候,纳税调温不就可以了,账上不用动。

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快账用户3507 追问 2023-03-09 14:06

我当时问她可不可以汇算清缴不调帐,他说股权变更和汇算清缴是两条线,她就要我们的真实利润,不管汇算清缴

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:10

你好,他说税务不认可,税法上认可吧。一般税务不认可,税法上就不认可的。

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:10

这个说法还挺矛盾的。

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