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Q

老师，公司之前是小规模纳税人现在准备变更为一般纳税人，那之前比如1.2月已入库未收到税票的，变更后收到专票可以抵扣嘛

2023-03-09 14:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-09 14:31

1.2月已入库未收到税票的，变更后收到专票，不可以抵扣

快账用户5509 追问 2023-03-09 14:40

这种为什么可以抵扣了

齐红老师解答 2023-03-09 14:40

说的是不能抵扣的哈

快账用户5509 追问 2023-03-09 14:40

说错了，是为什么不可以抵扣了，

快账用户5509 追问 2023-03-09 14:41

那好久的货才能够抵扣了

齐红老师解答 2023-03-09 14:41

因为是小规模期间发生的业务

快账用户5509 追问 2023-03-09 14:47

那小规模期间卖剩下的货销售后需要按照一般纳税人缴纳开13%的增值税全额缴税嘛？

齐红老师解答 2023-03-09 14:52

是的，就是那样子的哈

快账用户5509 追问 2023-03-09 14:54

那这种公司就是很亏咯，不能抵扣，但是必需全额缴税

齐红老师解答 2023-03-09 14:56

没法子了哈，税法就是那样规定的

快账用户5509 追问 2023-03-09 14:58

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-03-09 15:00

不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！

1.2月已入库未收到税票的，变更后收到专票，不可以抵扣

2023-03-09

你好这个是不能抵扣的。但是也有的人去抵扣，因为在那个勾选系统里面可以查得到

2024-05-08

你好，小规模期间如果有收入的不可以，小规模期间没有收入的可以。

2024-05-08

你好；你小规模期间发生的；不能抵扣的；（除非你地方税务局允许）

2022-10-26

你好，小规模以前的增值税专用票不可以在以后认证抵扣的

2023-06-29

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