Q
老师，我们是小规模企业，企业所得税年报减免所得税优惠明细表都需要填什么，符合天见得小型微利企业减免企业所得税填实际交的所得税金额吗
2023-03-09 14:31
2023-03-09 14:32
你好，第一行填写减免的金额，利润100万以内的实际利润乘以22.5%。
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老师，用实际缴纳的所得税除以2.5%然后再乘以22.5%，对吗
利润在100万以内
你好，实际利润乘以22.5%，这个就是减免的第一行里面的数据。
老师，我们去年第三季度开票了，也缴税了，可是第四季度没有开票，所以期末利润为负数，是不是填第三季度的实际利润啊
主表里面有实际利润去看主表。