你好; 你这个发票是失控了吗; 你这个要求你转出进项税处理吗

老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
老是我21年12月入的18年成本发票,产生退税了,然后税务局查账让我做18年纳税调整,变更完18年企业所得税年报报表后,19,20,年企业所得税年报报表还有变更吗,我21年企业所得税年报报表现在还不能更正和作废,因为我申请退税了,系统已经受理了,
老师 我们有一张18年的成本发票。当时做到19年入帐了并且进项税额也抵扣在了19年。现在我们更正18年企业所得税能不能把这部分成本更正在18年
我们公司是一般纳税人,由于财务离职的原因,当时18年、19年的咨询费没有当年去做账,咨询费是专用发票。后来20年财务把之前的发票抵扣并且入账,在20年抵扣企业所得税,请问企业所得税方面是怎么处理是符合税法规定?
我有个疑问,假设18年企业所得税亏损的,19年也是亏损的,20-24年都是盈利的,但是18-19年2年都是有弥补亏损额可累计到后面一年的嘛。那么18年如果有进票不能抵扣需要转出来,不就要在18年调增嘛?那么19年初及20年初都是享受了亏损额的嘛。且18年调增8万后,18-19年亏损额依旧处于亏损,是不是一直到后面盈利了去补。就好比排序一样,序号1-5号,只要你把1号改2号了,后面的数不都要改加1然后补税吗,我还是理解不了这个企业所得税调增其中一年后,其他后面的年份不要调增改?
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企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
老师您好,请问一下我们厂里买了40箱*30元/箱的粽子,一共是1200元,但是对方开票开了30箱*40元/箱,这个影响做账吗?有税务风险吗?
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这张没有 因为有一部分进项发票失控导致我们要更早18年汇算清缴,如果把失控发票成本转出来。利润就高了,我们想把之前入在19年的成本发票。放到18年申报。这样利润就会少一点
你好; 你发票失控了的话; 你转出来; 会影响增值税和附加的补交拿到 虽然 你影响了利润减少
让我们成本也要转出来
你好; 是的; 你这边 所得税 汇算最终不能扣除这笔成本的