老是我21年12月入的18年成本发票，产生退税了，然后税务局查账让我做18年纳税调整，变更完18年企业所得税年报报表后，19，20，年企业所得税年报报表还有变更吗，我21年企业所得税年报报表现在还不能更正和作废，因为我申请退税了，系统已经受理了，

你好；会有影响的；所以你对应的年报也得改的那你就等着申请后在去申请改改了之后看是否涉及税费的处理

2022-01-14

你好，账上红冲就可以了，借应付职工薪酬工资，贷，利润分配未分配利润。你这个工资还需要发放吗？以后在发放的时候你再做计提，做当年的。

2023-01-13

你好；可以的。去改18年年报；到时可以写的

2022-01-14

红字冲销借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税额(红字)

2022-04-14

1.确认修改后的企业所得税年报是否正确：在将修改后的年报提交给分局之前，你可以再次检查修改后的年报，以确保数据的正确性。可以核对一下修改后的数据与分局提供的数据是否一致，并确认其他信息（如财务报表、税收优惠等）是否正确。 2.准备相关文件和资料：根据分局的要求，你可能需要准备一些文件和资料，以供他们审查。具体需要准备哪些文件和资料，你可以咨询分局的工作人员。 3.提交修改后的企业所得税年报：一旦你确认修改后的年报正确无误，你可以将其提交给分局。具体提交方式可以咨询分局的工作人员，并按照他们的要求进行操作。 4.完善后续工作：如果分局需要进一步审查修改后的年报或其他文件和资料，你需要配合他们的工作，并按照他们的要求提供必要的文件和信息。如果他们有任何其他要求或问题，你可以及时处理并完善后续工作。

2023-11-15