演示账套

Q

老师，去年制造业可延缓缴税，这个月交去年的增值税，这个月增值税报表怎么填呢？

2023-03-09 20:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-09 20:34

您好，当时没有申报的吗

快账用户1166 追问 2023-03-09 20:35

申报了，就是交的去年的增值税应填到申报表哪行

齐红老师解答 2023-03-09 20:36

您好，这种的话，是不需要填写的。因为去年申报过

快账用户1166 追问 2023-03-09 20:37

但是本期的申报表中还显示未交增值税包含已交的

齐红老师解答 2023-03-09 20:40

那没事的啊，哪个只是你做账的吧

快账用户1166 追问 2023-03-09 20:44

我说的申报过是指应交的增值税，去年申报的增值税今年2月份交了，这笔款怎么在申报表里填写？现在报表与账上余额不一致

齐红老师解答 2023-03-09 20:45

这样啊，这样的话，你填在那个未开票的收入那个地方的销售额

快账用户1166 追问 2023-03-09 20:46

我问别的老师吧

齐红老师解答 2023-03-09 20:47

哦那行吧，如果不理解您再问问吧

您好，当时没有申报的吗

2023-03-09

您好，是的，就是填这里的

2023-04-02

应该在30栏里面减去的，但是这里修改不了了，你就不要调整了，不用做。

2022-12-02

你好，30栏自己填写的，这里填写的是11月份应补税款，你交了一半，填写一半的金额。

2022-02-15

制造业增值税可以延缓6个月，不延缓可以的

2022-07-02

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