甲方委托乙方向指定供应商采购产品，然后销售给国外客户，供应商直接开发票给乙方退税，甲方这边应该怎么报收入怎么操作？
您好，您的这个情况甲方利润在哪呢？
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通过第三方平台（甲）实现的销售货款是第三方平台收取，然后一个月跟我们结算一次。现在需要我们直接开票给客户（乙），那我们这边怎么入账。是否可以直接做账 借：应收帐款—甲 贷：主营业务收入 应交税费—销项税额， 但是发票开的却是乙 这样的话 帐跟票 就 不一致了。 辛苦老师能够解答一下了！
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我单位作为中间单位，与上下家签订购销合同，现在与客户的合同已经解除，供应商当时直接将商品交给客户。但是供应商当时已开具发票，在我单位账上挂账应付账款，现在供应商不给开红票，说是他自己的账面已经抹平，没有这笔应收款，然后我单位出具询证函，想将该笔应付做营业外收入，对方又不承认账面余额为0，请问还有什么方法可以处理该笔应付款项？
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甲方委托乙方代销，乙方赚取运营费，甲方给乙方提供1万元的货物，乙方并未打货款。乙方销售货物1万并开13%专票给顾客1万，销售时产生了运营费用2000，乙方给甲方最终回款8000。提问： 1、甲方应该给乙方开1万的13%货物还是8000的13%货物发票； 2、如果甲方开1万的专票给乙方，乙方回款8000给甲方，跟发票差了2000乙方怎么记账； 3、乙方在这个过程中都需要缴纳什么税； 4、乙方怎么样能将利益最大化。
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个体户设立了对公账户，用公户付款给供应商，对方给开发票，收到货物之后销售给客户，客户用私户转款到个体公户，这种怎么做账和报税，可以这么操作吗
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甲方委托乙方向指定供应商采购产品，然后销售给国外客户，供应商直接开发票给乙方退税，甲方这边应该怎么报收入怎么操作？
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先收汇再出口设应收账款可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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这样看是没有利润的，所以不知道咋报收入
甲方我认为不需要做，毕竟什么也没发生
但是前期甲方需要先付保证金给乙方，等国外付款给乙方后，乙方才会把保证金退回甲方，这样操作甲方不会有什么问题吗？
这个就相当于是你支付出去，然后再退回来呗。
对，但是长期这样应该也是不行的吧？
对，长期这样也没有什么商业实质。
会不会被认为是在逃税或骗税？
应该甲方不会，甲方也没涉及到退税
但甲方这样没有什么问题吧？
甲方来说是没啥问题呢
那怎么解释这个保证金频繁转进转出？
所以 甲公司存在的意义是什么
这不是请教你吗？哈哈哈哈
这种业务没遇到过 如果甲乙是同一个人的公司 还好解释
不是同一个人的公司，其实就是甲方没钱，借用乙方的资金，所以委托乙方去采购，但是这里面又没有体现出甲方的利润在哪，所以不知道这应该怎么报？
我觉得甲也不做啥 肯定就是俩人私下付款了
那账面上这个还是解释不通？要咋搞？哎
只能是 正常的借款还款