老师，你好，我公司是运输公司，一般人。我公司开了些油票款，不是实际发生额，给对方税点，剩余款返还。这笔业务怎么做分录？
你好，你们单位开的加油费的吗？
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老师，你好。我们是物流运输公司，一般纳税人。我们开发票给购买方结算运费，购买方对应发票一分不少的付了运输费给我们，本来是没问题了，账务上我也处理完毕。但是我们付了对方一笔一千多的货物短少款，这笔费用要怎么处理？
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你好，老师，我公司是运输公司，客户在我公司下单运输货物，已经付款之后又说货物不走了，实际已经产生了成本，我公司扣除已产生成本后把剩下的钱退回去给客户了，这个要怎么做账呢？还未开票
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你好老师。请问我们公司给政府部门发生了一些业务，实际金额5000，但是对方要求开8000票，这个差异3000怎么做账好些？
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老师，我们公司向银行申请了一笔用于采购的贷款付给对方公司，对方公司收到这笔款项，私人转给了我公司法人，我们实际是用这笔钱用作其他投资，那我们申请了这笔贷款付款给对方公司，应该怎样做分录，对方没有开票给我司作为收款凭证
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老师你好 ，张某个人接的运输业务用吉盛物流公司中标，招标的是通威公司，然后我们开运输票给通威公司，通威付款给吉盛，吉盛要把这笔款扣7个点的管理费后剩余的余额要转给张某，请问这个钱怎么转给张某合理呢？
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印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
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员工A来报销，对公付款给员工 借：销售费用—员工A 贷：其他应付款—员工A 借：其他应付款—员工A 贷：银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借：销售费用 贷：银行存款
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金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额：-13218，税务局资产负债表中预收账款年初余额：13218，这两个是不是都对，其他数据都一致，就这两个正负数
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老师您好！请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
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老师好！~施救拖车合作事项，修理厂占60%，我公司占40%，假如收到一笔200施救费，我公司小规模纳税人，该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借：银行存款 200 贷：主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借：主营业务收入 120 贷：其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借：其他应付款 - 修理厂 120 贷：银行存款 120 二、借：银行存款 200 贷：主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
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我们公司租用别人的无形资产入什么科目
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为啥有的小规模既要交企业所得税，又要交个人所得税
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老师，25年7月份注册的个体工商户，25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
粤公网安备 44030002003870号
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是的，是虚开的加油票，怎么处理？
你好，你有库存吗？这个不是，需要下载库存，借银行存款，贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷银行存款。
不是的，比如，对方给我公司开票金额是100元，对方收税点钱15元，剩余85元返还我公司。这项业务怎么做分录？
借银行存款100 贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本85，贷银行存款。
是我公司给石油公司100元，石油公司收我公司税点钱15元，剩余款85元返还我公司。
借主营业务成本100 贷银行存款 返回来给你单位公户的吗
返还给老板，老板再交财务进私账，这个私账公司规定是公款，现金进出的一些款项。
外账返给你老板的就不用做账了。
我是做账账
你好，返给你老板，借其他应收款老板 贷营业外收入85
老板又交回私账了，也是公司的款项
借银行 贷其他应收款。