我是刚入职运输公司的会计，做内账，我想问下，购物走票款怎么处理？我公司发生1笔这样业务，购买车用尿素，机油等金额是34560元己开专票，可抵扣(实际是虚开的)走公账支付给对方，然后对方返还了27700元现金进私账。请问老师，怎么处理？

老师，是我没说清楚，是这样的，发票金额30584.06税额3975.94元，价税合计34560元(可抵扣进项)也是走公账支付的，然后收到供应商的现金27700元，实际购物金额5088元，税点开支1772元。

怎么处理？

我这样做对吗？ 借:应付账款一一供应商34560 贷:银行存款一一工行34560 到票:借主营业务成本一一30584.06 应交税费一一一3975.94 贷应付账款一一供应商34560 后面不会做了

按你的分录逻辑。收到现金 借：现金 贷：主营业务成本

我没有逻辑，请老师指正出来，我不会

那你帮帮我，教下我重新做分录

借：应付账款-供应商 34560 贷：银行存款 34560 借：现金 27700 借：管理费用-税费 1772 借：主营业务成本 贷：应付账款-供应商 34560

哦，懂了，谢谢老师