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我接手这个公司,以前是A公司给他们付了租房押金,会计没有做分录,只做了房租的会计处理,后来房子提前退了,所有款已经结清,发现账上还显示欠房东B的款,核对后发现是A公司垫付的押金,一开始就没有体现押金,结算的时候又多了一笔押金出来,要怎么把负债从B公司调到A公司去呢(租房开始日期是去年)

2023-03-13 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-13 17:27

同学你好 这两个公司是同一个法人吗

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快账用户5595 追问 2023-03-13 17:38

不是一个

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齐红老师 解答 2023-03-13 17:46

那这个为啥负债要调整

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快账用户5595 追问 2023-03-13 17:53

因为现在账上显示的是欠房东B公司的,实际上跟他们的账款已结清,这笔钱应该退换给A公司

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快账用户5595 追问 2023-03-13 17:54

也就是B公司结账的时候把押金算作我们公司交的

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齐红老师 解答 2023-03-13 17:59

同学你好 对的 是这样的

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快账用户5595 追问 2023-03-13 18:02

所以我问的是我现在会计上应该怎么做账,调整

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齐红老师 解答 2023-03-13 18:04

同学你好 做分录冲减了就可以

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快账用户5595 追问 2023-03-13 18:07

那附件需要什么呀

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齐红老师 解答 2023-03-13 18:21

同学你好 这个要有房租发票

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同学你好 这两个公司是同一个法人吗
2023-03-13
你好;  那签订三方协议; 然后  签字盖章的时候 ; 你们 对冲科目 即可   
2023-05-17
同学你好 这个开发票就可以税前扣除
2022-03-25
你好,退钱冲原来的科目,支付现金再按照原来的科目记账
2022-02-09
你好;   退回来。 你做借银行存款贷工程施工 ;   借工程施工  贷库存现金   
2022-02-09
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