老师，这种情况怎么处理？

可以看到吗

这种情况你们可以联系一下税务专管员，是不是你们的发票有问题

估计票的单位出现了问题

那边没有交税

所以先和专管员沟通一下看看啥情况

我们应该怎么办

进项税额转出肯定必须转

所以先和专管员沟通一下看看啥情况

这个企业所得税怎么处理？

我点击确认吗？

你点击确认就行，先和专管员联系看看啥情况

老师，点了确认后出现这个图片

按照真实情况填写就行

我是选择已扣除还是未扣除

你们这个扣除了吗？

这个之前肯定扣除了呀

那我们要转出吗

对，那你抵抗就得转出的

是在23年把这个企业所得税交上吗？

在汇算清缴的时候就得纳税调整

在今年做汇算清缴时就得调出来是吗？