Q
老师，这种情况怎么处理？
2023-03-13 19:45
2023-03-13 19:52
您好，你您这个照片看不清楚呢？
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可以看到吗
这种情况你们可以联系一下税务专管员，是不是你们的发票有问题
估计票的单位出现了问题
那边没有交税
所以先和专管员沟通一下看看啥情况
我们应该怎么办
进项税额转出肯定必须转
所以先和专管员沟通一下看看啥情况
这个企业所得税怎么处理？
我点击确认吗？
你点击确认就行，先和专管员联系看看啥情况
老师，点了确认后出现这个图片
按照真实情况填写就行
我是选择已扣除还是未扣除
你们这个扣除了吗？
这个之前肯定扣除了呀
那我们要转出吗
对，那你抵抗就得转出的
是在23年把这个企业所得税交上吗？
在汇算清缴的时候就得纳税调整
在今年做汇算清缴时就得调出来是吗？
对，就是今年汇算清缴的时候