同学,你好 需要减去的

老师 ,1、我做账的时候就是总得销项税额-进项税额=应缴纳34965.33,计提附加税2097.92 2、 现在申报纳税的时候,因为要享受即征即退政策,在主表会把硬件收入和软件收入分开填,结果成了上面截图那样,硬件销项税额146766.71,进项税额219038.74=期末留底税额72272.03元。请问这个怎么处理?账上我已经做月末结转了,还需要做什么账务处理吗?
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师您好,我们公司去年11月的时候有一笔出口业务,出口日期是11月底,但是因为跟客户有些业务上的纠纷导致这笔货物是否转内销一直没有确定,就忘记确认收入,申报增值税的时候也没有申报。现在纠纷解决确认这批货物他们是接收一半,另一半规格不符退运了。我应该怎么处理这笔账目呢,现在确认收入还来得及吗,还是需要去调整去年的账目。
老师,您好,昨天出口转内销证明那个,税务这边说不开证明,在申报表上确认内销收入,计提销项税额,如果这样处理的话,免税收入填写的时候是否需要减除视同内销收入那部分呢?
您好老师,下面个那个4平方米是样品,不能确认收入,但是我电子税务局报税的时候,怎么报税,从哪里填写进项税额转出,我也不能确认收入对吗?开国内销售发票的时候不能开这部分的收入对吗?
老师 企业工商年报中的纳税总额 包含企业在异地预缴的税金吗
老师,想问下做了留抵抵欠税的那个数据,可以在电子税务局哪里查到吗
老师你好 深圳地区的装饰装修公司,小规模小微企业,去东莞做项目,申报了跨区域管理,增值税在哪里申报?请了解的老师指点,目前我在广东带脑子税务局直接登录提示 税号错误,税号直接复制过来的也提示错误
朴老师,个税赡养老人可以填岳父、岳母吗?
老师,应税商品申报增值税时已免税商品申报了,现已做免税商品进项税额转出,并交完税款,账务处理怎么做
老师,现在自然人也可以登录电子税务局,开发票了吗
怎么可以不现实开票人
老师,出口什么成交方式运费做代收代付?
老师,假如建筑劳务公司,抵账来几套房子,这个房子落户到劳务公司好,还是落户到商贸公司好?后期这些房子是需要卖掉的,麻烦老师从税收,后期账务处理给于指导和建议
这个月的发票红冲需要怎么红冲?和之前好像不一样了