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您好老师,下面个那个4平方米是样品,不能确认收入,但是我电子税务局报税的时候,怎么报税,从哪里填写进项税额转出,我也不能确认收入对吗?开国内销售发票的时候不能开这部分的收入对吗?

您好老师,下面个那个4平方米是样品,不能确认收入,但是我电子税务局报税的时候,怎么报税,从哪里填写进项税额转出,我也不能确认收入对吗?开国内销售发票的时候不能开这部分的收入对吗?
2023-11-01 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-01 16:28

对的 这个不确认收入的

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快账用户2187 追问 2023-11-01 16:32

老师我问的是电子税务怎么报税和进项是税额转出,填写在哪里

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快账用户2187 追问 2023-11-01 16:33

样品对应的进项税额转出怎样报税?

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齐红老师 解答 2023-11-01 16:39

这个进项转出填写附表二就可以了

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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