请问一般人企业，11月资产负债表和利润表对不上，发现利润表的成本累计数不对，差额正好是利润表期末减期初的值，怎么查啊

老师刚刚看了，都是正常的分录，也没有方向错误的，还再怎么查呢

你好！看下科目余额表是不是平的

发现问题了，之前做的，借：主营业务成本 -人工 117W 贷：预付账款 117，现在发票回来了160W,我做的分录是 借：主营业务成本 -人工 160W 贷：主营业务成本 117W 贷：预付账款 43 ，这分录是不是错了啊，差额正好是117W

你好！是的。分录错了。

老师能教下怎么改吗，就是当时发票没到，先做的成本，后来发票到了，所以分录就错了

你好！红字冲减之前的，然后按正确的分录做

可是12月的账也做完了，现在还能改11月的账吗，是不是不行了呢，还是说在12月底改也行呢

你好！在12月底改也行

老师是不是12月底改完后，12月的报表就能正常了啊