你好,是小型物地企业吗?如果是小型微地企业的话,主表,职工薪酬明细表,纳税调整明细表,小型微利企业减免明细表,弥补亏损明细表,固定资产折旧明细表,这些是必须填写的,其他的有涉及就填写,没有的就不要管了 可以根据你的科目余额表来填写,比如职工薪酬明细表的,你看应付职工薪酬就可以的,固定资产的看你折旧的金额,看你本年累计折旧的金额,还有从购买开始到2022年年底的余额,这个看累计折旧的余额就可以了。
老师您好,我想请问您3个问题: ①做财务预算要做分录吗? ②如果要的话要怎么做分录呢?是可以在excel中做成表格的形式的吗? ③分录的数据从哪来的呢?是根据第一年一整年的支出与收入的数据来算的吗?
老师,请教一下:税务贷款根据公司的纳税来贷款具体是怎么贷呢?急!!!
郭老师请教一下汇算清缴,具体的怎么做,是要根据哪个表格来做呢
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之前给会计事务所做的,他们调增的业务招待费和固定资产折旧费不正确,被税务局列出疑点被查,还收了那么多钱
会计事务所,2020年的业务招待费少调增了1000多,说在第36项调增的,税务局不认可,要我们再交钱,之前会计事务所汇算清缴时已经补缴1万多了
可以修改电子税务局,我要查询税费申报及缴,那里面有更正申报,作废申报
现在代理记账事务所那边给你们做的,他还给你做吗?你可以要求他们给你修改的。
你看一下你们的销售额是多少的,什么行业的?
是在经营所得里面申报的 销售额850w,我们是造船厂
你看一下你的税负达的到了吗?是制造行业的吗?如果是的话,制造行业一般在1.5%左右。
是不是税务局嫌你们的税负低了?
没说税负低,就是列出了上次我发给你的4个疑点,这个税负是怎么算的呢?
缴纳的企业所得税/bu含税的销售。
但税务局不认可,要求你们再交钱,这个是什么意思?
汇算清缴我们都是给会计事务所做的,现在风险疑点说多计提折旧了,业务招待费少调增了,这两个要我们缴费,他们事务所是调增了一部分还有一部分是放在第34和第36项调的,税务局一定要调增的业务招待费是标准算下来的数字,说我们这个汇算清缴的表调增得不正确,少调增了
那你现在按照你税务局的要求给他做调整,调整之后你看下是盈利的,需要补税的吧。
他哪里不行,你调整哪里呀, 招待费这个税收金额正常的应该是修改不了的,他怎么还能修改。