老师请问一下2022年做了暂估价，发票这个月才开来，暂估价跟发票价不一样，所得税汇算清缴哪个表格中做调增

嗯嗯好的，老师，固定资产已经记提完了，还需要在资产折旧表中体现吗

这个是不需要的了这个

老师我现在暂估价做了394440.35，实际到票196000，现在在所得税汇算清缴A105000中怎么填

其他的没有什么了吧

我填了其他但风险扫描提示不对

截个图我看一下吧这个

截图上传不了什么情况

我应该填在A105000第几行里去填调增

左上角，聊天框里边，上传

没找到聊天框

在填报表单中找到《纳税调整项目明细表》打开《纳税调整项目明细表》，找到“扣除类调整项目”。跨年的暂估成本需填列至“（十七）其他”栏目中。账载金额填入账面暂估成本额，税收金额填入0，调增金额为账面暂估成本额。点击保存。

我今年有发票补进196000，税收金额是不是要填196000

嗯对是这个意思的

我填了十七的其他，扫描出来说我第11，第35，第43，第45，第46行第3列调增金额为0，要我核实这个表中的其他纳税调增项目是否正确