老师请问一下2022年做了暂估价，发票这个月才开来，暂估价跟发票价不一样，所得税汇算清缴哪个表格中做调增
您好，按照主表，您好，填写在A105000其他项。
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老师您好，12月年末结账时暂估了一部分成本，第二年所得税汇算清缴之前，暂估的发票回来了，所得税汇算清缴不需要调增是吗，回来的发票怎么做账谢谢
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老师，2021年我做了成本暂估，在2022年1月就红冲了。有一些暂估的发票回来了，有一些没有回来。那我在所得税汇算清缴的时候需要调整吗？如何调整？
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老师好，21年购买货物暂估入库，也结转成本了，22年3月份发票收到，暂估价与发票不一致，少了95元，我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元，22年做账冲减暂估成本，按发票价格入库，结转成本，等23年做22年汇算清缴时再调增95元，这样做对吗？
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老师请问一下2022年做了暂估价，发票这个月才开来，暂估价跟发票价不一样，所得税汇算清缴哪个表格中做调增
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老师我们公司2022年汇算清缴时暂估没有来的商品发票，然后做了纳税调增，这种情况下跟账上未分配利润就不一样了，还用调整账吧，那个暂估商品当初是借库存商品贷应付账款-暂估款
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请问老师:简易计税方法下，销售货物的时候无需结转成本吗？如图这样的无需结转成本？
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其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投？ 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220，这时候转入长投权益法。 20.1.1 借：其他权益工具投资—成本200 贷：银行存款 200 20.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 21.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 借：长投—成本 220 贷：其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借：其他综合收益20 贷：盈余公积2 未分配利润18
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嗯嗯好的，老师，固定资产已经记提完了，还需要在资产折旧表中体现吗
这个是不需要的了这个
老师我现在暂估价做了394440.35，实际到票196000，现在在所得税汇算清缴A105000中怎么填
其他的没有什么了吧
我填了其他但风险扫描提示不对
截个图我看一下吧这个
截图上传不了什么情况
我应该填在A105000第几行里去填调增
左上角，聊天框里边，上传
没找到聊天框
在填报表单中找到《纳税调整项目明细表》打开《纳税调整项目明细表》，找到“扣除类调整项目”。跨年的暂估成本需填列至“（十七）其他”栏目中。账载金额填入账面暂估成本额，税收金额填入0，调增金额为账面暂估成本额。点击保存。
我今年有发票补进196000，税收金额是不是要填196000
嗯对是这个意思的
我填了十七的其他，扫描出来说我第11，第35，第43，第45，第46行第3列调增金额为0，要我核实这个表中的其他纳税调增项目是否正确
我觉得你还是截个图吧，我怕你填的不对