老师我想问一下，我2月份申报的个税手续费2月发放了，但是我2月份没有别的开票做无票收入就几百元就点麻烦，我可以并入3月份申报所属期做无票收入吗和3月份开票金额，到时候一起抵扣可以吗？会不会不符合权责发生制呀
你好，同不这，2月份就放在2月无票收入里面申报
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请问老师，我们2月份开了发票，因为进项发票没有及时开进来，交了15万的税，我们会计说可以把2月份开的发票在3月份红冲重新开，那么2月份交的税款就可以产生留抵税额。我有点不明白，我3月红冲重开一正一负不就相互抵消了吗？怎么产生留抵，留抵应该只是进项发票那部分吧，麻烦老师帮忙解答一下，谢谢
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老师我想问一下，我2月份申报的个税手续费2月发放了，但是我2月份没有别的开票做无票收入就几百元就点麻烦，我可以并入3月份申报所属期做无票收入吗和3月份开票金额，到时候一起抵扣可以吗？会不会不符合权责发生制呀
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老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入申报增值税了（金额100万），10月份时收到工程款（100万）把发票开给对方了，请问一下，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录，麻烦分录一一指导，谢谢
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老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入100万申报增值税了，10月份时收到工程款100万，并把发票开给对方了，10月份开具的100万发票就是3月份申报无票收入的100万，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录?是不是10月份要一笔开具发票正数分，再做一笔冲字分录，麻烦老师细看分录指导谢谢
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你好老师，我想问一下我刚接手了一个外贸企业的账，他们3月份和5月份有2笔报关出口，并且都已收汇，但是老板说因为没有收到进项发票，所以没开销售发票也没申报收入，这样是不是不可以？我还想问一下是不是应该尽快催收发票，办理出口退税？
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老师您好，我想咨询一下当月的发票开出来，款没有打进来，需要做账吗
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老师一般纳税人从小规模纳税人采购地方特产销售，开具的普通发票，可以计算抵扣增值税不
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企业汇算清缴时，去年年底预提的工资/奖金费用为10万，今年5月份前实际发放为15万，多发的5万可以在汇算清缴时调整以前年度利润吗？
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那老师我这个可以拿之前的进行抵扣吗
同学，不可以了，跨年不可以
老师我是2月份收到个税手续费，我不能把去年的进行进项抵扣了为啥？
同学你去年收到的进项税是可以抵扣的，只是去年的手续费收入现在不能报了
老师我是23年返的22年交纳的个税手续，是算今年的吧
同学你应该实在今年当期收到时申报呀
懂了谢谢老师
好的呢，同学，祝你生活愉快