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供应商给我们开了发票,但是其中两个包装物存在质量问题,因为对方准备注销了,所以对方就把那两个包装物送给我们,而且不重新开票,现在入库应该怎么入,该怎么出账

2023-03-14 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-14 13:14

你好,那你是可以正常使用。

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齐红老师 解答 2023-03-14 13:14

常使用的话,你就可以把它做到营业外收入里面。

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快账用户6433 追问 2023-03-14 13:15

那我入库就按开票的金额入吗

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齐红老师 解答 2023-03-14 13:15

可以的,可以这么做。

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相关问题讨论
你好,那你是可以正常使用。
2023-03-14
同学你好 开通负数申报就可以
2023-03-14
一、核实情况 再次仔细核对新系统的数据、库管的实物盘点记录以及供应商提供的对账信息,确保数据的准确性,确认是否确实存在 42 件货重复入库以及实际应从供应商处采购 51 件货的情况。 二、调整库存 对于重复入库的 42 件货,不应做其他出库出给供应商。因为如果直接出给供应商,会导致与供应商的往来账目混乱,且可能被误认为是退货,影响双方合作关系。 正确的做法是在系统中进行库存调整,将这 42 件货从当前库存中以 “系统调整” 等合理的理由进行冲减,确保库存数据准确反映实际情况。 三、处理采购与销售 对于应从供应商处采购的 51 件货,按照正常的采购流程进行入库操作,并将其挂在供应商的应付款项上。 如果已经销售出去,按照销售流程进行确认收入和结转成本等操作。 四、差件数损失处理 如果经过核实,确实存在差的件数损失,首先要确定损失的原因。如果是在运输、仓储等环节中出现的责任问题,应根据具体的责任方进行索赔。 如果无法确定责任方,可以考虑将损失作为 “待处理财产损溢” 进行核算,同时组织相关部门进行调查分析,提出处理意见。经审批后,可以根据情况分别进行处理,如从企业的 “营业外支出” 中列支,或者与供应商协商共同承担损失等。
2024-09-06
 你好 ;    意思是 质量问题 要销售折让 是吗 ? 你开的专票还是  普票回来的发票   
2022-06-15
可再次与客户协商沟通,说明冲红发票的必要性并提出妥协方案;若客户不同意,可内部进行财务调整,将尾款作坏账损失处理并在财报附注说明;也可寻求第三方协助,如行业协会、调解机构或咨询税务顾问、律师。
2024-10-28
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