现在有一个问题，我们月初换了一个系统，供应商有 42件货在我们仓库，库管不知道这个情况，就实物盘点以后把这个货入库了，现在我们的供应商对账后有51件货在我们这里然后销售给了我们，现在我们应该怎么办呢！如果我做其他出库出掉这42件，这个客户应该出给谁，如果出给供应商那我这个钱挂在她头上，然后入库应该是挂在供应商上，那这个差的件数损失应该怎么做呢
一、核实情况 再次仔细核对新系统的数据、库管的实物盘点记录以及供应商提供的对账信息，确保数据的准确性，确认是否确实存在 42 件货重复入库以及实际应从供应商处采购 51 件货的情况。 二、调整库存 对于重复入库的 42 件货，不应做其他出库出给供应商。因为如果直接出给供应商，会导致与供应商的往来账目混乱，且可能被误认为是退货，影响双方合作关系。 正确的做法是在系统中进行库存调整，将这 42 件货从当前库存中以 “系统调整” 等合理的理由进行冲减，确保库存数据准确反映实际情况。 三、处理采购与销售 对于应从供应商处采购的 51 件货，按照正常的采购流程进行入库操作，并将其挂在供应商的应付款项上。 如果已经销售出去，按照销售流程进行确认收入和结转成本等操作。 四、差件数损失处理 如果经过核实，确实存在差的件数损失，首先要确定损失的原因。如果是在运输、仓储等环节中出现的责任问题，应根据具体的责任方进行索赔。 如果无法确定责任方，可以考虑将损失作为 “待处理财产损溢” 进行核算，同时组织相关部门进行调查分析，提出处理意见。经审批后，可以根据情况分别进行处理，如从企业的 “营业外支出” 中列支，或者与供应商协商共同承担损失等。
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想请教一个科目的问题，我公司是贸易商，当有客户在网上看中我们商品的时候，我们直接和供应商拿货，但这个商品并不入库到我们公司，因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那，而我们会先付货款给供应商，等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价，我想问的是商品不入公司库存，由供应商直接发货至客户那，我这边做账流程应该怎么样呢？入到哪个科目比较合理？
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供应商发出库存商品抵应该给我们的陈列费用，可以把库存商品入库，陈列费做收入，进项销项抵销，但是这个货物在账上始终有库存商品，这个怎么处理呢？放在货架展示，也不可能把库存商品销掉
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老师，其他应付款怎么冲账啊，以前在一个供货商那里买的东西，那个供货商把单子弄掉了，就导致这笔钱我们没有付给他，之前的会计把这个挂在其他应付款里面了，我该怎么冲掉啊 很久的事情了，又不知道那个供货商是谁
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老师你好，请教下，1、我们公司是加工企业，有些是客户提供物料过来加工，有些是自购材料加工包工包料，客供的都有编码入了系统，自购的没有编码然后没有入系统，现在我是把自购的材料库存全部盘点一遍编上内部编码然后入到系统，这样好管理库存； 2、现在又发现这样一个问题，一个工单有300件，本月只出货100件，但是仓库把这些300套的料全部发下去了，那我应该怎么做才能完善好做成本的数据啊
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就是我们是给4S店做洗车和美容的，然后也销货，现在就是库存这块好乱，我们是以服务为主，销货这块进项有的供应商不开票，就有库存对不上的情况，然后有的这个月发票开出去了，但是货还没有进
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老师 您好 我目前是待业状态，因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验，有初级会计证，但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作，准备往成本方向发展，之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗？我要是往此方面准备，现阶段我把重点放在哪里呢，学习过程中要注意什么呢，后续我还要报什么课程吗？
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老师，我这有三个门店，我三个门店现在都是个体执照，名字不同，法人不同，经营范围一致，我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理，我不懂这个企业执照，有什么说法吗？我注册资本就想做最低的
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管家婆软件怎么进行库存状况调整
同学你好 你是什么版本
进销存，然后呢我问了系统技术人员，只有其他出库和报损这两个可以进行调整这个库存商品，但不知道这个客户应该出给谁
这个得看是什么版本的 不是进销存 管家婆好几个版本
我这个是进销存+云财务
一、确定调整原因 首先，你需要明确进行库存状况调整的原因，例如： 库存盘点后发现实际库存数量与系统记录数量不符。 商品损坏、丢失或其他非正常库存变动。 录入错误导致库存数据不准确等。 二、进入库存调整模块 登录管家婆进销存云财务软件。 在菜单栏中找到 “库存管理” 或相关模块。 点击进入后，查找 “库存调整” 或类似功能选项。 三、进行库存调整操作 选择调整类型： 一般会有盘盈（实际库存数量多于系统记录数量）、盘亏（实际库存数量少于系统记录数量）等选项。根据实际情况选择相应的调整类型。 选择要调整的商品： 在商品列表中找到需要进行库存调整的商品，可以通过搜索、筛选等方式快速定位。 输入调整数量： 如果是盘盈，输入正数表示增加库存数量；如果是盘亏，输入负数表示减少库存数量。 填写调整原因说明： 详细说明进行库存调整的原因，以便日后查询和审计。 确认调整： 检查调整信息无误后，点击 “确认调整” 或类似按钮，完成库存状况调整操作。