现在有一个问题，我们月初换了一个系统，供应商有 42件货在我们仓库，库管不知道这个情况，就实物盘点以后把这个货入库了，现在我们的供应商对账后有51件货在我们这里然后销售给了我们，现在我们应该怎么办呢！如果我做其他出库出掉这42件，这个客户应该出给谁，如果出给供应商那我这个钱挂在她头上，然后入库应该是挂在供应商上，那这个差的件数损失应该怎么做呢
一、核实情况 再次仔细核对新系统的数据、库管的实物盘点记录以及供应商提供的对账信息，确保数据的准确性，确认是否确实存在 42 件货重复入库以及实际应从供应商处采购 51 件货的情况。 二、调整库存 对于重复入库的 42 件货，不应做其他出库出给供应商。因为如果直接出给供应商，会导致与供应商的往来账目混乱，且可能被误认为是退货，影响双方合作关系。 正确的做法是在系统中进行库存调整，将这 42 件货从当前库存中以 “系统调整” 等合理的理由进行冲减，确保库存数据准确反映实际情况。 三、处理采购与销售 对于应从供应商处采购的 51 件货，按照正常的采购流程进行入库操作，并将其挂在供应商的应付款项上。 如果已经销售出去，按照销售流程进行确认收入和结转成本等操作。 四、差件数损失处理 如果经过核实，确实存在差的件数损失，首先要确定损失的原因。如果是在运输、仓储等环节中出现的责任问题，应根据具体的责任方进行索赔。 如果无法确定责任方，可以考虑将损失作为 “待处理财产损溢” 进行核算，同时组织相关部门进行调查分析，提出处理意见。经审批后，可以根据情况分别进行处理，如从企业的 “营业外支出” 中列支，或者与供应商协商共同承担损失等。
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想请教一个科目的问题，我公司是贸易商，当有客户在网上看中我们商品的时候，我们直接和供应商拿货，但这个商品并不入库到我们公司，因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那，而我们会先付货款给供应商，等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价，我想问的是商品不入公司库存，由供应商直接发货至客户那，我这边做账流程应该怎么样呢？入到哪个科目比较合理？
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供应商发出库存商品抵应该给我们的陈列费用，可以把库存商品入库，陈列费做收入，进项销项抵销，但是这个货物在账上始终有库存商品，这个怎么处理呢？放在货架展示，也不可能把库存商品销掉
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老师，其他应付款怎么冲账啊，以前在一个供货商那里买的东西，那个供货商把单子弄掉了，就导致这笔钱我们没有付给他，之前的会计把这个挂在其他应付款里面了，我该怎么冲掉啊 很久的事情了，又不知道那个供货商是谁
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就是我们是给4S店做洗车和美容的，然后也销货，现在就是库存这块好乱，我们是以服务为主，销货这块进项有的供应商不开票，就有库存对不上的情况，然后有的这个月发票开出去了，但是货还没有进
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老师好 请问一下 比如1-3月从某供应商那里进货100万 货款已经支付了 商品已经录入系统 3月中 供应商通知说这个商品他们降价了 本来我库存商品是100万（不考虑入库出库 假设一直没卖出去） 现供应商降价后成本只有80万 供应商退回我们20万 这个该怎么做账呢？ 不考虑增值税 个体户核定征收 无增值税
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老师，请问下，就是比如，我们是汽车行业，比如客户买了一台车155800，全款是，今天他来订车，交了50000定金，收到了老板私户里面去了，那么，如果客户来提车了，把尾款补齐了，我们给开了155800的发票，那么，我们外账怎么做呢？老板把钱要怎么还给公户里？
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老师，我面试了一家教培行业的财务，前三天培训结束了，明天要正式进入财务工作了，老板问我需要什么资料，好找相关人对接，我的工作内容除了基本的做账报税，还有成本分析，财务报销审核流程制服规范，还有审核员工工资等，我该怎么说？如果要抓一些紧要的先做，如何拍顺序？完成以上动作，接下来该怎么做？
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电脑上如何下载安装APP
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管家婆软件怎么进行库存状况调整
同学你好 你是什么版本
进销存，然后呢我问了系统技术人员，只有其他出库和报损这两个可以进行调整这个库存商品，但不知道这个客户应该出给谁
这个得看是什么版本的 不是进销存 管家婆好几个版本
我这个是进销存+云财务
一、确定调整原因 首先，你需要明确进行库存状况调整的原因，例如： 库存盘点后发现实际库存数量与系统记录数量不符。 商品损坏、丢失或其他非正常库存变动。 录入错误导致库存数据不准确等。 二、进入库存调整模块 登录管家婆进销存云财务软件。 在菜单栏中找到 “库存管理” 或相关模块。 点击进入后，查找 “库存调整” 或类似功能选项。 三、进行库存调整操作 选择调整类型： 一般会有盘盈（实际库存数量多于系统记录数量）、盘亏（实际库存数量少于系统记录数量）等选项。根据实际情况选择相应的调整类型。 选择要调整的商品： 在商品列表中找到需要进行库存调整的商品，可以通过搜索、筛选等方式快速定位。 输入调整数量： 如果是盘盈，输入正数表示增加库存数量；如果是盘亏，输入负数表示减少库存数量。 填写调整原因说明： 详细说明进行库存调整的原因，以便日后查询和审计。 确认调整： 检查调整信息无误后，点击 “确认调整” 或类似按钮，完成库存状况调整操作。