老师，小规模公司2022年开具了销售发票，当时没有供货也没有成本票，缴纳了所得税。现在供货是网上采购，老板意思不开票了价位低些，他想办法直接买着供货，有一部分货物可以开票，但是和当时开出去的货物名称不一致，那现在这个发票还有要的必要吗？
同学你好 这个可以开的
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老师，小规模公司开了销售货物的发票，款也收到了，对方是事业单位要求先开票拨款 后期慢慢供货，这种情况当期没有购进货物没有成本发票，可不可以开票时不确认收入，在采购供货时确认收入并结转成本，这样就会造成申报增值税的收入和财务报表上的收入不匹配，会不会有风险
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老师，小规模公司2022年开具了销售发票，甲方一直没有要货，我们没有成本发票，正常缴税了。现在给甲方供货，我们是从网上零星采购，不准备要发票了，如果不要发票，只能以借款形式出给员工，那这笔借款就一直挂账了。怎么能合理的出这笔款啊
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老师，小规模公司2022年开具了销售发票，当时没有供货也没有成本票，缴纳了所得税。现在供货是网上采购，老板意思不开票了价位低些，他想办法直接买着供货，有一部分货物可以开票，但是和当时开出去的货物名称不一致，那现在这个发票还有要的必要吗？
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请问老师，我公司为主营烟酒的商贸公司，小规模纳税人，如果采购货物从公户支付货款，是不是对方必须得提供对应的发票？这批货我们再销售出去，也要对照相应的品名开发票出去？进和销必须要一致吗？如果是采购无票但是销售开票，或者是采购有票销售无票这种情况写了吗？
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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这个和当时开出去的货物名称不一致，老板开进来报销的时候，直接入库存商品然后结转成本吗？
对的 是这样的哦 先入库
开进来的和开出去的货物名称不一致，去年开的销售今年能否直接入库后出库结转成本，这两点会不会有税务风险？
这个收入和成本是对应结转的
这个去年确认收入，跨年把成本结转在当期，只有部分货物取得发票，金额不大。可以这样操作吗？
同学你好 你做跨年调整的就可以
账目中没有用过跨年调整的科目，去年的销售已经缴税了，今年供货老板也不想开票入账，我这边再不做账务处理了。
以前年度损益调整有吗