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老师，电子税务局推了一条说我企业成本费用大于发票金额？这个要如何处理
2023-03-15 16:35
2023-03-15 16:38
你好，那你有多抵扣的吗？
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我是小规模公司，有暂估过50多万的成本
那你汇算清缴的时候抵扣了所得税吗？
抵扣了所得税
那这种有风险的会要求你们单位。
这种有风险的会要求你们补税。
我主动补了税，应该就没有问题了吧
是的，这个没有问题。
老师，那我还有一家也是暂估的，但是所得税汇算清缴还没做，如果在我做汇算清缴之前发票到了，能不能抵扣所得税呢？
可以的可以抵扣的。
如果发票在所得税汇算清缴前到，我要如何做账务处理呢？
之前暂估的红冲，然后再做发票的，用以前年度损益调整来做。
老师，我是小规模，没有以前年度损益调整这个科目
利润分配未分配利润。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。