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去年的固定资产卡片录错日期，计提多了怎么处理 还有去年少录了一个固定资产卡片，怎么处理 求分录
2023-03-15 17:43
2023-03-15 17:45
同学您好，片录错日期，计提多了变更-调减，小录的做盘盈处理
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同学您好，借：累计折旧，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
借：固定资产，贷：以前年度损益调整-折旧费 利润分配-未分配利润
少录的固定资产账已经做了借固定资产贷银行存款，但是因为没做卡片，所以没有提到折旧
那就手工做一下，凭证补进去就好了
因为是电脑记账的不知道怎么补…分录怎么做呢
这手跟录入凭证一样的呀，录完凭证就保证你的报表出来就没有问题