老师这道题红冲时为什么计入其他应收？进项税额不是我们需要付给销售方的钱吗？
你好，开始没有来发票时，进项税这里是暂估的，是我们给对方钱
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老师您好，由于一张专票，内容出错了，需要销售方冲红，我们已经给他提供了红字信息表，但是在发票服务平台没有提示红冲发票的信息，是对方没有红冲吗？如果没有红冲，我们需要进行进项税额转出吗？因为在四月份就已经认证了，
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老师，如果我们做收入，记了销项税额，如果对方不要求我们开发票，他们给我们开负数发票，那负数发票的税额我在做账时应该冲销进项税额还是销项税金？
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老师这道题红冲时为什么计入其他应收？进项税额不是我们需要付给销售方的钱吗？
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老师我们公司购买其他公司的货物，支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利，是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额，他们开红字进项给我们一样的金额，但是这个钱不流转，他们不退我们钱，后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师，这两次开票要怎么入账
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老师，我们是购买方，上海是销售方，因为销售方开票有问题，导致需要红冲100万发票，税额为9万，但是销售方，红冲了120万发票，税额为10万假设。现在申报的时候，显示多红冲了20万，多了1万的税额，想问下，销售方多红冲了，会对购买方有什么影响吗？
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那我们给对方钱为什么计入其他应收？ 给出去的钱不是付吗
你能看到上月10-98#凭证吗？看到可能好理解
这个实操系统里没有这笔凭证
只是问题里有这个情况
肯定是上边凭证做了这个，这个月才冲红的
知道，但是系统里只有11-12月的帐，没有10月份的，这笔凭证就是没有的
所以不理解为什么是其他应收款，不是其他应付款
当时做了 解库存商品 其他应收款 贷应付账款
老师，我的意思是为什么这里要入其他应收
进项税是我们应收而没有收到的所以做了其他应收
其他应收的话是要向对方收的钱，但是增值税的进项不是我们要向对方支付的款项吗？
是两码事，当时没付款，进项是应该收到的
好吧，谢谢老师
祝你学习进步加油哦