老师，请帮忙解释一下，谢谢

老师，是这样的，之前2月员工报销，有材料发票， 我就直接做第一笔分录，但3月发票拿来一看是开给另外一家了（我们有两个企业户），那等于是这笔分录实际没有发生了。

你好；  那你这样业务都没有发生； 你去支付了款出去吗 ？  

因为是员工垫付的款项，所以2月份报销时给员工用银行网银打款了，支付出去了，实际员工也是花了这笔钱的，只不过是用另外一个企业抬头开的发票，发票入到另一个帐户上去了，这笔分录该如何做？

你好； 那你去做银行存款干嘛 ；贷方做 其他应付款才行的  

老师，二月份时我确实把钱给员工了呀，钱出了，我不做贷银行？？

就是现在3月份了，2月份这笔分录 借工程施工-材料 贷银行 我怎么做帐？

哎，老师，别费劲了，我知道怎么操作了，您这水平也是醉了！