你好同学,可以这样的,对应交税费是没有影响的

老师我想问下我如果公司收到一张发票待认证,那我分录就是,借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),贷:银存或者应付嘛,如果后面我又认证了又转入进项税额,那就冲销待认证科目了嘛,那后面如果我进项税额又转出了,那我是借:库存商品,贷:应交税费应交增值税(进项税额转出),那这样的话,那个进项税额就还包含了转出这部分啊,这个怎么弄的呢
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
你好,老师,请问一下,我每个月采购材料都收到进项发票,然后进项税额我都是先计入待认证进项税,然后月末选择其中一部分进项认证,还有一部分没有认证,这样就产生财务报表应交税费是负数的,那这个最好怎么做,不会产生应交税费是负数
老师,我们这个月进项税不想认证抵扣。那么我进货的分录借:工程施工材料 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 然后我有销售的时候借应交税费进项税额贷应交税费待认证进项税额 对吗老师?
老师我这月进项税额有一部分待认证,那我这部分是不是直接做成待认证然后以后认证了在转成进项,老师这个和应交税费余额有影响吗
老师,再生资源公司税务有什么特点和优惠政策
收到商场开具买购物卡6000的不征税发票,我们要入哪里,后面还要再去开带税率的发票吗
郭老师,出口内销大于外销,进项税额不够,出口的每单都要申报退税,缴附加税吗
老师好!劳务公司开的发票3%建筑服务劳务费!企业在河北省石家庄,工地在河北廊坊!没办跨区域涉税说明备案!税款交在石家庄了!没交廊坊!1500万的劳务发票!有啥风险吗?需要在廊坊预缴吗?石家庄的就得留底了吧?如果不理它就这样行吗?
电费水费,做应付账款?还是其他应付款?
老师,我想问一下,我在填好的个税上,无意中做了变更离职,现在提交税,没法通过了,咋处理
个人借款给公司的在账上挂着 有啥风险 还有一部分是借给别人的
家政服务,经营范围选哪些
批量给word文档数字加千位符号怎么设置
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
老师我做成进项还是待认证都可以是吗?对余额没影响事吧!
对的,对整体余额没有影响,只不过影响当期向税务局交的税
收到老师谢谢老师你说没认证的必须要通过待认证过度一下是吧
嗯嗯,是这样的,同学