演示账套

Q

你好，资产负债表的期初数不平怎么找原因啊

2023-03-16 17:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-16 17:32

你好，上年期末数是平衡的吗？

快账用户4095 追问 2023-03-16 17:36

我查了去年12月是平的，1月不平

齐红老师解答 2023-03-16 17:37

你好，上年期末数是平衡的，那结转到今年年初也是平衡的才是啊不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

快账用户4095 追问 2023-03-16 17:38

1月的资产总计年初余额少了44万

齐红老师解答 2023-03-16 17:41

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额呢？

快账用户4095 追问 2023-03-16 17:44

没有呢呢。。

齐红老师解答 2023-03-16 17:45

你好，那就需要去检查，看是不是单位的软件出故障了

快账用户4095 追问 2023-03-16 17:51

我刚刚看了资产负债表资产这边的年初余额还是去年的年初余额，2022 12月年底的余额没有生成2023.1月的年初余额

齐红老师解答 2023-03-16 17:51

你好，年初余额应当是上年的期末余额才是啊

快账用户4095 追问 2023-03-16 17:53

对啊，负债的年初余额是上年的年末余额，但资产这边还是上年的年初余额，这要怎么更正

齐红老师解答 2023-03-16 17:53

你好，需要找软件开发单位客服人员，看是什么原因导致的这样

你好，上年期末数是平衡的吗？

2023-03-16

您好，检查期初和余额表，上期期末是不是平的

2024-04-22

看是否结转了损益，并且过账了

2024-04-22

您好请问科目余额表是平的吗

2022-01-07

你好期初是平的吗结转损益了吗

2022-03-21

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