老师，这个发票我该怎么记录凭证呢，我们是销售方，
借，银行存款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税，销项税额。
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老师，我们给对方付款，对方没有给发票，我这账怎么记录凭证？记在哪个科目下面？
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老师还有一事：比如我这个月收到银行回单十万元，但是这个月没有发票，下个月发票才开进来，那我这个银行怎么记录凭证，下个月发票进来我又该怎么记录凭证呢
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老师，我记账库存现金的，我应该记账凭证下面付什么凭证 钱是他们微信收的 这种我要怎么搞 这个我要怎么附原始凭证合适呢老师
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老师，我记账库存现金的，我应该记账凭证下面付什么凭证 钱是他们微信收的 这种我要怎么搞 这个我要怎么附原始凭证合适呢老师
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老师，这张发票，我该怎么记录凭证呢，怎么做账
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某人转现金进公司账户，怎么入账
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某公司2022年年末资产负债表如表货币资金2短期借款1应收账款8应付账款8存货14长期债券6固定资产15实收资本15无形资产留存收益101资产合计40权益合计402022年度该公司实现销售收入100万元，获得税后净利8万元，发放股利6万元。预计2023年销售收入增长到120万元，现有设备足以满足生产增长需要，销售净利率、股利发放率仍保持2022年水平。实训要求:用销售百分比法预测该公司2023年需要追加多少资金?实训指导:(1)将资产负债表中预计随销售变动而变动的项目分离出来。(2)确定需要增加的资金。(3)确定外界资金的需要量。
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残保金申报的工资总额和上年职工人数是按照哪里填的
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粤公网安备 44030002003870号
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现在还没有收到银行存款单，普票也要做应交税费，应交增值税的吗，不是专票要做这项吗！那所有的普票也都要做这项应交税费，应交增值税的吗
对，没收到就是应收账款，普票也是这么做
我计提工资也是做：借主营业务收入 贷其他应付款—某某人吗
计提工资吗？为什么是收入呢
现在做应收账款，到时候钱进来，有这笔银行回单的话我该怎么做的，怎么抵掉呢
借，银行存款，贷，应收账款。
工资不是收入吗？老师，不是计提本月工资借主营业务收入，贷应付职工薪酬 再发放本月工资借应付职工薪酬，贷其他应付款吗
工资不是收入，工资记入管理费用
老师，不是计提本月工资借管理费用，贷应付职工薪酬 再发放本月工资借应付职工薪酬，贷其他应付款，这样吗
老师，如果后期只开票没有走银行存款呢，就这样一直挂账挂在公司里吗，挂在公司里不行的吧，
对，你总挂着肯定不行的，难道你们没有收到钱吗？
有收到，就是有差异，开票的金额和罚款的金额有点差异，少了几万的
哦罚款的记入营业外支出
有收到钱，就是开票金额和银行进来的票有差异，少了几万的
是的，少钱的计入到营业外支出
做营业外支出！我该怎么做分录呢，借这个公司贷营业外支出吗
借银行存款 营业外支出 贷应收账款