老师，旅游行业选择差额计税后，还能抵扣其他的进项税吗
差额计税就不能进项了
-
Q
您好。老师，咨询一下我们是旅游行业企业，享受免税政策，收到差旅费进项发票可以抵扣吗 如果不能抵扣的话，进项转出是选择免税项目吗
-
Q
老师，旅游行业选择差额计税后，还能抵扣其他的进项税吗
-
Q
老师，旅游业公司，选择差额计税，取得的住宿费、餐费是专票，可以做进项税额抵扣吗？
-
Q
老师，您好！试点纳税人提供旅游服务，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。那我支付给境外的公司或人员取得的单据也可以进行扣除后再按差额进行增值税是吗？但是境外缴纳的增值税不是不能用于抵扣进项税吗？为什么又可以进行成本扣除再按差额征收呢？我个人感觉有点矛盾
-
Q
老师，旅游公司选择差额计税，是不是差额余额可以开专票，扣减的部分不能开专票？
热门问答 更多>
-
老师，意思是采购原材料100没有发票，然后也加工领用了，汇算的时候就调增100吗老师，无票支出写摘要栏，汇算的时候是不是从明细账查就可以一次汇总出无票支出
-
老师，意思是采购原材料100没有发票，然后也加工领用了，汇算的时候就调增100吗
-
老师，无票支出主要指的是费用支出吗？比如工业采购原材料没有取得发票，但原材料还要加工成库存商品，才结转主营业务成本，这样的原材料无票支出，汇算也调增吗？还是怎么处理
-
老师，我想问一下写摘要的问题，比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保，做一张凭证，摘要栏都写发放某月工资，还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊，那种合适，我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
-
老师，那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗？这样汇算的时候一下就可以查出无票多少，可以吗
-
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
-
老师好！公司二月份注册清算已缴企业所得税款2800元，请问分录怎么做？
-
老师汇算清缴的时候，其他可以填无票支出，那比如发生差旅费1000其中100无票，是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗？还是做账的时候就把无票提现出来
-
老师，这张发票是不是错的，这是普票，税率那里是6%，正确应该是3%吧。还有预付帐款的累计摊销凭证是跟发生预付帐款的凭证记在一起吗？什么时候体现累计摊销的凭证？
-
建筑行业 施工的工具计入什么科目呢 钱不多
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那收到的团费是全额开发票吗
然后报税的时候怎么选择差额啊
在附表3填报差额扣除
那平时开票是全额开对吧
差额扣除的资料是需要发票吗
差额征税，只能开5%税率的发票，进项不能抵扣的。取得的进项发票可以抵减销项的收入
比如收1万团费，开发票是10000/（1+5%）这样吗
是的，就是那样计算的哈